老师，这种代付可以吗，另外一个公司代付货款给我们

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• 老师，居民企业之间分红，留存的股东分红会议资料上写的到2025年12月底分完，实际12月底时公司账上没有钱了，剩余的就只能在2026年分了，这样有税务风险吗

• 去年暂估的费用发票，现在收到了，会计分录怎么做啊

• 请问老师，过年购买的发财树，拜神用品，水果等计入什么费用？有发票可以税前扣除吗？

• 麻烦找一下郭老师，谢谢老师。

• 未分配利润期初数在借方，在录入期初数据是未分配利润只有贷方，需要在贷方带上负号吗？

• 境外股东减资退股，汇款后做账汇率，是用国家外汇局的上当天汇出的汇率做账吗？

• 老师好，4季度企业所得税报表中的已计入成本费用的职工薪酬金额填错了，是不是应该先把这个金额更正后，再做年度汇缴呢？

• 老师小规模税率是1%，核算税额是按照1来算还是3呢中间那个差额转营业外收入吗

• 老师，是这样子的，我们公司有一个老板，他的工资3月不是16500吗？公司今年才成立的，他一直这几个月跟着装修车间，意思他之前几个月，都没有发工资，他想了一个办法，就是，用自己的妹妹的工资卡发了5千，然后再把剩余的11500元，分二月和三月的，然后二月就是5750元和三月5750元，就是拆分了，然后，给外账说了，外账说的，去更正了2月份的申报，然后又申报了3月的，我咋搞不懂，他到底是咋申报的是？老师，我描述的，您能听懂吗？现在我迷糊了，外账也不告诉我，具体咋做的

• 郭老师请教一个问题，谢谢