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Q

去年没有会计上没有做暂估，今年汇算前拿回来了成本票，会计上如何做分录呢

2022-06-06 15:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-06 15:39

你好，汇算清交你调减了吗？

快账用户8530 追问 2022-06-06 15:40

调了的，然后还有一点利润交了所得税

齐红老师解答 2022-06-06 15:43

借利润分配未分配利润贷银行存款做这个。

快账用户8530 追问 2022-06-06 15:44

那首先是不是要先把发票入账，然后再做你说的这个分录呢

齐红老师解答 2022-06-06 15:45

不用的，你已经调解了，这个账务处理做到今年用上面的分录来做就可以，这个就是做发票的。

快账用户8530 追问 2022-06-06 15:47

那如果是未付款贷方就做应付账款，借利润分配-未分配利润，应交税费进账，贷应付账款对吗？

齐红老师解答 2022-06-06 15:48

可以的可以这么做的。

快账用户8530 追问 2022-06-06 15:49

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-06 15:50

不用客气，工作顺利

你好，汇算清交你调减了吗？

2022-06-06

汇算时要调增处理。纳税调整明细表-扣除类-其他

2022-06-23

暂估入库借；库存商品/原材料/成本费用贷：应付账款-估价-供应商发票到后冲暂估借：应付账款-估价-供应商库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）应交税费-增值税-进项（一般纳税人）贷：应付账款—结算户-供应商

2023-04-17

你好，在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写做全额调增。这样有导致补交所得税吗？

2024-03-29

你好这个有两种做法一种是你将发票塞到去年的凭证一种是你红冲，然后做正确的分录

2022-06-14

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