去年没有会计上没有做暂估，今年汇算前拿回来了成本票，会计上如何做分录呢
你好，汇算清交你调减了吗？
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去年没有会计上没有做暂估，今年汇算前拿回来了成本票，会计上如何做分录呢
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去年暂估的成本，今年开票了，汇算清缴如何做？如何写会计分录？
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老师你好，2023年前会计做了费用分录，实际没有发票，相当于暂估，汇算清缴再来成本发票我怎么做冲回呢？不影响今年呢？我们是小企业准则
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老师你好，2023年前会计做了费用分录，实际没有发票，相当于暂估，汇算清缴再来成本发票我怎么做冲回呢？不影响今年呢？我们是小企业准则
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老师 年底暂估的成本，汇算清缴前发票没回来，汇算清缴时暂估的成本如何调增，应该填在哪张表？去过做会计分录？
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调了的，然后还有一点利润交了所得税
借利润分配未分配利润贷银行存款做这个。
那首先是不是要先把发票入账，然后再做你说的这个分录呢
不用的，你已经调解了，这个账务处理做到今年用上面的分录来做就可以，这个就是做发票的。
那如果是未付款贷方就做应付账款，借利润分配-未分配利润，应交税费进账，贷应付账款对吗？
可以的可以这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作顺利