老师好，麻烦问一下劳务派遣公司实行差额征税，客户需要增值税专用发票，会计分录具体怎么记，怎么结转？
你好，差额计税不能来开专票
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老师，你好。麻烦问一下，我们是劳务派遣公司，差额征收。开出的发票中，税率*号，税额0。我们的会计分录:借，应收，贷，主营业务收入。增值税是0，会计分录这样写可以吗？比如，我们实际收入10万，实际成本也是10万，开发票时，输入差额征税10万，出来的发票增值税为0。分录怎么写正确。
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你好，老师！请问关于小规模纳税人的劳务派遣公司采用差额征税开具发票，用人单位委托用工单位给派遣人员支付工资，会计分录怎么写？谢谢
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老师好，麻烦问一下劳务派遣公司属于差额征税，开增值税专用发票的会计分录怎么做？
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老师好，麻烦问一下劳务派遣公司实行差额征税，客户需要增值税专用发票，会计分录具体怎么记，怎么结转？
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我公司是劳务派遣公司，其中有一项差额征税-全额开票的业务，比如业务客户12月的劳务派遣费合计21114.3=20014.3+1100，成本是20014.3，开了一张发票，对应发票上的税额是953.06。收入是1100，又开了一张发票，对应发票上的税额是52.38。这种确认收入和结转成本的会计分录该怎么写呢？
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老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借：管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发，又退回 收到款 借：银行存款1000；贷：其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借：其他应付款1000，贷；应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000，贷管理费用1000 哪里错了，怎么调整分录，现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
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您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：营业外收入3红冲 借：本年利润3（正数） 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
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支票最低签发额为1000？是现金支票么？
粤公网安备 44030002003870号
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全额开专票可以吗
你好，是对应工资等部分不能开专票
你是一般纳税人还是小规模纳税人
你想全额开专票，还是用差额系统开专票
一般纳税人，想全额开专票
对应的工程款，开专票后怎么做会计分录
你全额开专票，要全额交税哦
那我怎么做会计分录，怎么结转，麻烦老师说一下，谢谢
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（计提） 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款