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老师,请问一般纳税人的劳务派遣公司进行差额简易计税,要交增值税中有170可以用税控盘费用抵扣,请问这笔分录怎么做?

2024-03-14 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-14 22:30

您好, 借:管理费用170 贷:银行存款 170 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)170 借:管理费用 -170

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快账用户5563 追问 2024-03-14 23:04

老师,是去年的税控盘费用

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齐红老师 解答 2024-03-14 23:06

哦哦,去年没有抵,第一个分录做了,那抵在今年就下面那个分录写在今年

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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