老师好！问下企业所得税季报中的从业人数填与企业建立劳动关系的职工和接受劳务派遣的员工，可以进一步解释下吗？谢谢
你好！就是2部分，一是你们公司自己的员工，2是其他劳务公司派遣给你们的员工
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老师你好，我想问一下企业所得税申报问题，我们是季报，申报表季末人数那里怎么填？因为我们是劳务公司，劳务人员随时都在离职，12月份公司发放的员工工资其中一部分人的工资是一季度的，他们已在一季度解除了合同，那季末人数包括他们吗
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老师好！我们是建筑装修公司，人工费是直接发工资好呢？还是去劳务公司，让劳务公司派人施工好呢？这两者用工有啥要求和区别？还有，我上网查劳务公司是通过企业向劳动者提供劳务信息，收取一定的劳务中介费。劳务派遣是和劳动者签订劳动合同，代扣代缴个税，缴纳社保。用工人数小于等于建筑公司用工人数的10%。看完解释我不明白了，总是听说去劳务公司开票，但是劳务公司都不缴纳社保和代扣个税。请老师解答下
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老师好！问下企业所得税季报中的从业人数填与企业建立劳动关系的职工和接受劳务派遣的员工，可以进一步解释下吗？谢谢
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老师，我们劳务公司A从总包B公司接的4千万不含税产值，纯劳务单价 现B公司补9%税点给A，让A向承建方中建四局开票4360万含税9%销项发票获取工程款，初步核算A的成本都是人工工资占多，进项发票只能收到1163万的成本票，所以我需要先测算一下所得税 印花税和工会经费等， 如果这个税费我司亏了， 就会导致我那4000万纯劳务的利润受损，那么请问一下，我在试算企业所得税时可以按照：4000万*2%来核算吗？工会经费我按3500万*2%，印花按照4000万*万三试算 这样合理吗？
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我劳务公司A从总包B公司接的4千万不含税产值，纯劳务单价 现B公司补9%税点给A，让A向承建方中建四局开票4360万含税9%销项发票获取工程款，初步核算A的成本都是人工工资占多，进项发票只能收到1163万的成本票，所以我需要先测算一下所得税 印花税和工会经费等 如果这个税费我亏了 就会导致我那4000万纯劳务的利润受损 请问，以下两种方案 A:企业所得税：4000万*2%；工会经费：2837万*2%(3000万工资是我无法取得进项成本发票需做的人工工资），印花税：4000万*0.3‰ B:企业所得税：暂定行业利润8%，4000万*8%*5%；工会经费：2837万*2%，印花税：4000万*0.6‰ 以上是我的测算思路 请老师指点哪种正确
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租客租了房子，说让我签个协议，让他去代开租金发票，个人租金发票。那么他开完出来交税以后，我会不会到时候个税汇算清缴还会要补缴什么的？还是说他开的时候什么税都交齐了，我会算清缴，也不会涉及补了。
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A没资质，委托B公司出面帮A向银行借100万 1. B从银行贷到100万 2. B把100万转给A用 3. 每年要还银行本金10万 4. 到还款日：A没钱，让B先替A垫付还给银行 B公司做账） 1、B公司从银行借款100万 借：银行存款 100万 贷：长期借款 100万 2、B把100万转给A公司使用 借：其他应收款—A公司 100万 贷：银行存款 100万 3、每年还本10万，A没钱，B垫付 B公司只做这一笔 借：长期借款 10万 贷：银行存款 10万 你好，这个站在B公司的角度。是这样做分录吗
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单位从应付，单位从员工的工资里边扣了那个工会经费，比如借销售费用，然后借应，贷应交个税，贷银行存款，然后其他应付款工会经费，其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着，压根就没付，那企业所得税汇算清缴要调增吗？
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这两部分都是与我们公司建立劳动关系的人员吗？建立劳动关系是签订劳动合同人员吗？
你好！是的。可以这样理解
施工企业的工地人员，在公司半年左右，只签了劳动合同，没有交社保公积金，这种员工算在所得税季报从业人数里边吗？
你好！这种严格来说是要算的。你给他们申报了工资，就算
哦，问下从业人数的季度平均值如果填三个季度的是第一季度季度平均值加上第二季度季度平均值加上第三季度季度季度平均值除以3的结果吗？
你好！其实如果单独说季度平均值的话，是指看当季度
没明白，举个例子，如果一季度季初人数10，季末为20，二季度季初20，季末30，三季度季初30，季末40，要是算季度申报表中的季度平均值怎么算呢？
你好！是30%2B40/2=35了。三季度填35就好
如果加上第四季度季初40，季末50，季度平均值怎么填呢？
你好！季度平均就是算季度，不过如果你年报的时候，就是4个季度平均加起来然后除以4
计算四个季度的季度平均值计算过程可以写下吗？
你好！4季度的也是一样 （40%2B50）/2=45