老师好，公司的账以前的外账做的，没有对过往来，去年开始自己做，领导要求把往来清理一下，比如有些已经很久没有合作的供应商，还有余额的，就是直接用现金冲平（金额比较小的，不超过一万） 不想通过营业外收支。因为不想影响损益。

老师好，公司帐很乱以前往来的应收应付款都存在漏记，重复记帐，客户及供应商也有联系不上或己不存在等原因，经过领导同意，以领导确认的应收应付金额为主，我把现帐面余额与领导确认的金额之间的差额做入到营业外收入和营业外支出做帐务调整了，这里营业外收和营业外支出做的金额是一样的，不影响所得税，可以吗？

老板个人支付的费用，每个月大概十万左右，但没办法开票，钱是老板自己个人账户打过去的，该怎么把这笔钱还给他？之前一直是银行直接做借款打过去，后期用发票来抵，但这家公司的账在代账公司那边，才知道他们所有对私的转账都不做账，费用都用现金做的，这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢？合伙企业，他们每个月要清算一次开支，而且公司没有额外的收入，所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话，因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款，如果长期下去会不会有风险？

老师好，公司的账以前的外账做的，没有对过往来，去年开始自己做，领导要求把往来清理一下，比如有些已经很久没有合作的供应商，还有余额的，就是直接用现金冲平（金额比较小的，不超过一万） 不想通过营业外收支。因为不想影响损益。

老师，请问一下:今天刚接的新公司的账，这个公司从去年6月开始，银行往来业务特别多，而且金额也比较大，之前的会计没有做过账，税务零申报，财务报表里只有应收账款，其他应付款，利润分配有金额，其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账，补做会不会影响去年的汇算清缴？ 还是就从现在开始做账？

老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？