同学,你好 费用报销单
请问老师,甲跟单位借款,做账的时候借其他应收款,贷零余额,后面甲把借的钱转给了乙,那甲核销的时候是以什么作为附件,乙拿钱去买办公用品,钱不够还要从单位转100给她,这时候怎么做账,材料依据又是什么
你好,老师,经理借款给采购购买东西,回来报销的时候,原借款我都写上了经理借给他的金额,抵扣后补付款给采购,那么经理借款给采购,还需要写一张现金支出证明单吗??? 直接:借:原材料 贷:现金, 其他应付款--经理
老师,请问员工前期借支买了东西,借支的钱不够他买的东西,现在冲借支还要补钱给她,要填什么单怎么做账
老师你好,公司是小规模做洗浴服务行业的,采购借支钱,过了几天东西买回来了,我之前做的是借:其他应收款 贷:银行存款,现在怎么冲回,用什么科目
我单位买东西,重复支付了两次款。第二次多付的钱对方又要跨年了才能退回。请问第二次支付时做账为:借—其他应付款 贷—银行存款。行吗?第二年收到退款时怎么做会计分录?
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
物流会计核算需要注意些啥呢
老师,培训期间的费计什么费呢?
我们是一家装修设计公司,客户想要办理装修贷跟财务有关系吗?
什么情况开13%的税票
老师,23年收入。几十个人全部在私账入的,。支出去另一个机构也是私账的,小企业准则,24年机构没完成合同,24年,25年都在打官司,裁定出现了,但是对方机构没钱赔偿。我们先垫付给个人,这个月公户开始每个人分期退了钱。怎么做账,以前没做公账的,
填费用报销单把要补的金额写上再报销吗
同学,你好 需要填完整的
就是他先支了钱,然后买东西,然后自己也掏了钱,现在回来报销些报销单比他借支的钱还多了几千,这个他垫付的几千是也填报销单吗
同学,你好 是的,需要填
那我做账的时候怎么做,之前的是做的其他应收款,他多出的那部分怎么做,其他应收款变成了负数,现在补给他怎么做分录
根据他给的费用报销单现在其他应收款变成了负数,说明我还要补钱给他,怎么做分录
同学,你好 你之前的分录怎么做的
之前是借某某费用,贷其他应收款
现在是不是要不应收转换为应付,借其他应收,贷其他应付
同学,你好 你之前的分录就不对 应该是 借:其他应收款 贷:银行存款
员工借支的时候是借其他应收款,贷银行存款,后来他不是拿费用报销单来了吗我拿费用报销单做的就是借某某费用贷其他应收款
同学,你好 对 需要多给钱 借:管理费用 贷:银行存款
意思他把所有的报销单 都给我了,然后我录到系统里,现在就是其他应收款变成负数了嘛,我要怎么冲减负数
同学,你好 你可以这样 把之前的其他应收款红字冲销
意思多出的那部分红字冲销吗,怎么做分录的
同学,你好 借:其他应收款 负数 贷:银行存款 负数 员工报销 借:管理费用 贷:银行存款
银行存款为什么要负数,我之前只转了,一万五,现在他的费用报销单有两万,所以我的其他应收款是负数5000
同学,你好 红冲之前的凭证,所以负数
我直接其他应收5000贷库存现金5000就行了吧
同学,你好 嗯,可以的