老师，请问员工前期借支买了东西，借支的钱不够他买的东西，现在冲借支还要补钱给她，要填什么单怎么做账

填费用报销单把要补的金额写上再报销吗

同学，你好 需要填完整的

就是他先支了钱，然后买东西，然后自己也掏了钱，现在回来报销些报销单比他借支的钱还多了几千，这个他垫付的几千是也填报销单吗

同学，你好 是的，需要填

那我做账的时候怎么做，之前的是做的其他应收款，他多出的那部分怎么做，其他应收款变成了负数，现在补给他怎么做分录

根据他给的费用报销单现在其他应收款变成了负数，说明我还要补钱给他，怎么做分录

同学，你好 你之前的分录怎么做的

之前是借某某费用，贷其他应收款

现在是不是要不应收转换为应付，借其他应收，贷其他应付

同学，你好 你之前的分录就不对 应该是 借：其他应收款 贷：银行存款

员工借支的时候是借其他应收款，贷银行存款，后来他不是拿费用报销单来了吗我拿费用报销单做的就是借某某费用贷其他应收款

同学，你好 对 需要多给钱 借：管理费用 贷：银行存款

意思他把所有的报销单 都给我了，然后我录到系统里，现在就是其他应收款变成负数了嘛，我要怎么冲减负数

同学，你好 你可以这样 把之前的其他应收款红字冲销

意思多出的那部分红字冲销吗，怎么做分录的

同学，你好 借：其他应收款 负数 贷：银行存款 负数 员工报销 借：管理费用 贷：银行存款

银行存款为什么要负数，我之前只转了，一万五，现在他的费用报销单有两万，所以我的其他应收款是负数5000

同学，你好 红冲之前的凭证，所以负数

我直接其他应收5000贷库存现金5000就行了吧