您好小规模纳税人2021年9月份企业所得税没有计提10月份直接缴纳了汇算清缴没有调整这个月有把交的税退回来怎么调整

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• 老师小规模销项税要交吗

• 老师，小规模有普票也有专票那要交税吗

• 老师，会计继续教育没有选公需科目怎么办？需要补吗？

• 老师好！我们东莞那边公司现在没什么业务，因为之前和朋友挂靠，现在在深圳注册了公司，业务全部转到深圳，进项票也开到深圳来了，东莞那边公账的钱有什么办法可以转到老板私人账户？如果没有发票抵扣一直挂老板往来款会有风险吗？

• 老师您好 年终奖的个税怎么算？

• 个体工商户注销税务登记了，可以自己通过电子税务局恢复税务登记补申报吗

• 个体工商户拿着税务局开具的清税证明到市场监督管理局，是马上就可以注销吗？还是需要间隔多长时间之后，或者是有什么其他步骤之后，才能注销执照啊

• 老师，出口退税中的，出口收汇采集一定要做吗？什么情况下做，还有搬完出口退税，要向税局交资料吗？要交的话什么时候交和交什么资料

• 银行需要在原有2024.12月资产表加上今年的数据（原2024年数据是调整的），的比如说2025.9月份资产负债表，在此基础上，通过9月利润表净利润，2025.9月资产表未分配利润设为X，X一原24.12月表期末数=9月利润，推导出末分配利润，算出现在资产数，然后调整9月资产表左边资产数据呢，可以，根据科目余额表分析填列资产负债表？

• 请教一下各位大佬，一个公司是工贸一体的一般纳税人，也有出口，但是她的进项票不够，材料成本占总成本20-30%，其余是人工成本，人工成本占40-50%，出口没退过税，像这种情况应该怎么缴税，或者怎么筹划