演示账套

请问老师，税控发票怎么做分录，一张专票660，一张普票280，普票专票可以做同一个分录吗，分录怎么做呢

2022-06-08 14:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-08 14:27

你好，这个660应该不是金税盘你看下是不是额外提供的服务。

齐红老师解答 2022-06-08 14:27

280的这个可以全额抵扣借管理费用，办公费贷银行存款需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数

快账用户1752 追问 2022-06-08 14:40

660是另外的服务费，可以和280的一起做分录吗，因为是一起付的款，如果这样做分录对吗：借：管理费用622.64 应交税费37.36+280，贷：银行存款940

齐红老师解答 2022-06-08 14:42

可以的，可以这么做。

你好，这个660应该不是金税盘你看下是不是额外提供的服务。

2022-06-08

你好，简易计税的，应当开具普通发票开普票时借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（简易计税）收普票时借：库存商品或原材料，贷：应付账款等科目

2023-03-05

你好，借管理费用645，贷银行存款645。我可以全额抵扣增值税。借应交税费，贷管理费用645。填写附表4减免表和主表。

2023-06-27

借银行还款或者是应收账款，贷主营业务收入89817.4 应交税费、应交增值税2773 借应收账款或者是银行存款贷主营业务收入64452.2 应交税费、应交增值税1877.25

2023-05-13

你好专票和普通发票的分录是一样的借：应收账款／应收票据／银行存款贷：应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入／其他业务收入

2020-09-23

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