演示账套

Q

你好，我们是一般纳税人，一个客户是小规模纳税人，在今年我们二月份的时候开具增值税专票三十几万给他们，到今天她们会计搞错了，她们一直以为自己是一般纳税人，所以我们开的也是13点的，专票，她们现在发现自己错了，让我们重新开具，这个票应该怎么开？

2022-06-09 10:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-09 10:20

你们红冲了再开普票

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:21

开几个点的普票？

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:25

老师想问一下就是，开具给小规模纳税人的专票她们抵扣不了，不是可以把税额做在成本里面吗？为什么要开具普票

齐红老师解答 2022-06-09 10:25

同学你好税点是１３％的

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:30

她们让我们去找小规模纳税人开票给她们？我就不明白其中道理

齐红老师解答 2022-06-09 10:36

同学你好这个不用呀你给他们开普票就可以

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:42

老师想问一下就是，开具给小规模纳税人的专票她们抵扣不了，不是可以把税额做在成本里面吗？为什么一定要开具普票

齐红老师解答 2022-06-09 10:48

对的这个可以放在成本里但是他们专票多了不行

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:57

老师，为什么专票多了不行啊？

齐红老师解答 2022-06-09 11:00

同学你好这个会成为滞留票税局会异常

快账用户8520 追问 2022-06-09 11:07

谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-09 11:17

同学你好满意请给五星好评，谢谢

你们红冲了再开普票

2022-06-09

可以冲红重开，不影响你们。税局允许修改这种情况。

2024-09-11

同学你好可以去税局开通临时税率

2023-05-16

你好，可以冲红，原来的发票继续按照1%开票的。

2021-11-14

你好，小规模只能开具1个点的呢

2020-09-19

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师