演示账套

Q

你好，我们是一般纳税人，一个客户是小规模纳税人，在今年我们二月份的时候开具增值税专票三十几万给他们，到今天她们会计搞错了，她们一直以为自己是一般纳税人，所以我们开的也是13点的，专票，她们现在发现自己错了，让我们重新开具，这个票应该怎么开？

2022-06-09 10:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-09 10:20

你们红冲了再开普票

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:21

开几个点的普票？

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:25

老师想问一下就是，开具给小规模纳税人的专票她们抵扣不了，不是可以把税额做在成本里面吗？为什么要开具普票

齐红老师解答 2022-06-09 10:25

同学你好税点是１３％的

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:30

她们让我们去找小规模纳税人开票给她们？我就不明白其中道理

齐红老师解答 2022-06-09 10:36

同学你好这个不用呀你给他们开普票就可以

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:42

老师想问一下就是，开具给小规模纳税人的专票她们抵扣不了，不是可以把税额做在成本里面吗？为什么一定要开具普票

齐红老师解答 2022-06-09 10:48

对的这个可以放在成本里但是他们专票多了不行

快账用户8520 追问 2022-06-09 10:57

老师，为什么专票多了不行啊？

齐红老师解答 2022-06-09 11:00

同学你好这个会成为滞留票税局会异常

快账用户8520 追问 2022-06-09 11:07

谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-09 11:17

同学你好满意请给五星好评，谢谢

你们红冲了再开普票

2022-06-09

可以冲红重开，不影响你们。税局允许修改这种情况。

2024-09-11

同学你好可以去税局开通临时税率

2023-05-16

同学，你好需要重新开具，之前的发票红冲

2022-10-17

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-06-09

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