你好; 如果没有改; 就手动去改; 是的
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
税控盘的数据和电子税务局报表数据不一致,报表把上个月红冲的数据没有减去,我可以直接手动修改报表销项数据,按税控盘的销项数据一致吧?!还有上个月发现原来有认证的一张发票开错了,上个月重新开了,这个月申报进项税报表自动带出转去进项税额,我把他重新开给我的发票在认证了,是这样操作吧?
老师们,12月份厂家退了六月份开的票,因此12月开了负数的发票。申报12月增值税时,系统上给的数没有减掉12月份开的负数销项税额,这负数税额是不能扣作吗?还是得自己手动改更。现在系统上扣的税额是:237311.54。这是十二月份开的正数发票。开了一张负数的税额是:65564.20。做账的本月发生的销项税额是1759908.70(237311.54(正数税额)-65564.2(负数税额)=1759907.7)。那报税在,是不是得手动更改填写,由原来的237311.54更改成1759908.70?
电子税务局自动读取的发票数据跟实际有出入,5月份开了一张负数发票,自动读取的发票没有减这一笔,那是不是要手动改?
我们建筑服务行业,大多数是开9%的票,上个月开了一笔6%技术服务发票,在申报时自动读取这笔金额就是在6%的税率那一栏,主表第一栏本月数显示这笔收入,那下面其中的第三栏要把这笔收入填上吗??
本月签订了购销合同小规模需要报印花税吗
通过对公支付给个人的加工费,对方没有票,如何做账
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢
2023年商标权累计摊销多记了一次,2025年才发现,这个要怎么操作,本年度需要怎么做账
买的树苗,自己种植,再销售景观树,享受什么免税政策?
个体工商户定期定额怎么报税呢,每个季度需要报什么税,怎么申报?申报流程是怎么样的?
自愿遣散、强制遣散是计入应付职工薪酬还是计入预计负债?讲义看不懂,详细说明。
你好,老师,想问下小规模公司季报,预交企税按照利润总额的5%交么?
老师,收款账户是个人,与销售方开票账户不一致,可以抵扣吗?
请问季度所得税 是资产总额是指那个数