老师请问我在4月的时候做了一笔借销售费用贷现金！（当时没有说这笔钱没有支付）出去然后在5月的时候现金流水账上面又有这笔费用的存入（是因为4月没有给出去5月有还回来了）那我5月怎么做账呢？

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• 老师，针对电算化，实际工作中，制单人可不可以是2个人，例如会计负责转账凭证，出纳负责收、付凭证？

• 劳务公司2024年暂估劳务成本 借：主营业务成本-暂估成本1200万元，贷：应付账款-张三1200万元。2025年5月31日前来普通发票200万元，工资支付600万元。请问老师2025年怎么做会计分录？

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• 老师，我的上一任把跟老板借钱做成其他应收款了，我是接着做还是调整

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• 老板名下有2个公司，A公司替B公司收了一个会议费，作为A公司分录：借：银行存款99 财务费用：1 贷：其他应付款-B公司 100，但是实际把这个钱转给B公司的时候，只转了99，这样就产生了1元的差额，作为B公司怎么处理呢？

• 老师，请教：23年5月将公司固定 资产卖出并将固定资产移交给对方，收到款项48万，还有5万未收到，一直在等 5万收齐后再开发票给对方，现确认5万元无法收回，本月开票53万元给对方。在23年5月至今此部分固定资产一直有做计提折旧，请问本月开票后相关账务如何 处理

• 老师 举个例子 ：出口货物，a是生产单位，b是销售单位，出口化肥（不退税，缴纳增值税）。，a公司报关，b单位收汇，b公司结汇后把货款用人民币付给a公司，这种情况，账务怎么处理呢？

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