第一张图片的几个数据怎么找 ，后两张是数据
你好，应收账款和坏账准备余额从各年年末科目余额表中找，可抵扣暂时性差异额=应收账款账计税基础(应收余额）-账面价值(应收余额-坏账余额)
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请问第二张图片的那两个数字是怎么算出来的
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老师，已经申请报关，报关数据查询不到第二张图片，报关业务统计里有第一张图片。哪里可以查到报关数据我家是出口贸易
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第一张图片的几个数据怎么找 ，后两张是数据
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老师您好 请问一下怎么根据第二张图上的数据填第一张图？
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朴老师问个问题哦，我这2张图，1张是22年第四季度所得税申报数据，还有一张是22年度汇算清缴的企业所得税申报数据，2份申报的数据不一样现在应该怎么办？
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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具体数据可以说一下嘛
分别为下面合计数
那两个数字对应哪个数据呀，还差一个数据，是不是在资产负债表里边的应收账款就是应收账款期末余额
第二列是应收，第三列坏账
应收账款期末余额不应该是资产负债表里边的嘛
暂时性差异是多少
资产负债表会重分类
可抵扣暂时性差异额=应收账款账计税基础(应收余额）-账面价值(应收余额-坏账余额)
那可抵扣行暂时差异怎么计算，是他们两个的差吗
不是给你公式了吗？往里面套数
应收账款的 暂时性差异对企业的盈余会有什么影响
可抵扣暂时性差异，会形成递延所得税资产，增加所得税费用
存货形成的暂时性差异对企业盈余的影响呢
一样的，暂时性差异形成递延所得税负债的，增加所得税费用，形成递延所得税资产的减少所得税费用