公司购买设备质保金，老板说不用挂付款，这钱以后不给的，我直接犯难了？该怎么办。 另外，购买材料，材料费和运输费是分开的，不是一一对应的，那运输费怎么做账？

我们公司是做那个金属收购的，来原料儿就直接打包，然后销售出去，这个还用开设那个，制造费用吗？如果不开设制造费用，怎么那个打包的人工费还有那个打包那材料是怎么做？分录是做销售费用吗？如果要是开设制造费用，我们没有直接生产加工，这个要怎么做？怎么结转？另外我们买进卖出是做原材料还是库存商品

老师，你好。我们是物流运输公司，一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费，购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们，本来是没问题了，账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款，这笔费用要怎么处理？

老师好！想咨询一下，我们是一家分公司，从总公司购买设备，因为总公司没有运输资质，没办法开9%运费发票给我们，把运费金额折算成13%的设备开给我们，这样的话，付款金额和发票金额不一致，有点差异。请问账上怎么处理比较好？

收到合同，借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时，借预收账款 贷应收账款？因为我是按实际收到工程款做主营收入的，我想设置一个科目：工程款。方便核算。这样的话，要怎么做？另外，我想问，采购应付的材料费（因为采购的订单是分批去购买的，有签订合同的，我想把整个合同的采购金额先入账），正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目，即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用，要不重复了，那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢？

我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢