付金税盘每年服务费280元，当当月发票来，当月付款，分录怎么写？当月抵扣？还需要在认证平台认证，每年的维护费280
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
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那还是负数啊？还有取得专票当月不抵扣，后面抵扣的，怎么办？还有跨年问题，是半年开一次发票的，2019-7月的成立的。6-12月的发票.2020年5月收到。发票，前面是计提借管理费用 租金 贷其他应付款，付款时候 借其他应付款 贷方银行 收到未抵扣怎么做？？当月不认证做待认证 或者说当月认证做待认证，会平嘛。
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老师，请问一下，公司上年6月份付航天服务费用280元，现金支付的，由于公司费用多，当时这笔款没去下载发票，没有才帐。今年1月份，这笔280元服务费款又从公户退回来了，请问退回这笔服务费款分录怎么做？
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付金税盘每年服务费280元，当当月发票来，当月付款，分录怎么写？当月抵扣？还需要在认证平台认证，每年的维护费280
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老师，早上好，1.公司预交一年的网络服务费，要分摊到每个月，分录怎么写呢。2.社保费用，公司承担部分现在是当月的在当月1-5号会自动网银扣除，上月还需不需要计提到应付职工薪酬呢？是直接在当期计入费用还是在上月计提费用呢
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老师你好，我公司今年3月份支付30000元维修费，服务商也开具了增值税专票发票给我公司，我公司当月也正常认证抵扣，然后9月份自查发现，维修费有误，服务商降30000元全部退了回来，请问接下来该怎么账务处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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服务费还需要在认证平台认证？填增值税表填写哪一个表格？
您好，不需要勾选认证。 一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。