你好对的 但是平时做预收账款也不错 也可以

去年的业务错计成:借主营业务成本,贷其他应付款 其实已经银行付款了,只是代账公司不知道,能在今年更改为:借其他应付款,贷银行存款吗?
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
老师好,预付账款是不是只能用于主营业务相关的这块,电费这款是不是只能用其他应付款啊
老师好。问你一个问题哈。预付账款是用的话是不是要和主营业相关的业务,电费这款,是不是只能走其他应付款啊
发生的费用,没有收到发票的,是不是只能用预付账款或应付账款,收到发票在冲减应付或预付这个科目呢
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么