去年的业务错计成：借主营业务成本，贷其他应付款 其实已经银行付款了，只是代账公司不知道，能在今年更改为：借其他应付款，贷银行存款吗？
同学你好 可以在今年这样更改，但这样也会导致去年年末的资产负债表上的银行存款金额与银行对账单不一致，还需要在银行余额调节表中进行登记。
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去年的业务错计成：借主营业务成本，贷其他应付款 其实已经银行付款了，只是代账公司不知道，能在今年更改为：借其他应付款，贷银行存款吗？
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
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老师，之前会计录支付是借：其他应付 贷：银行存款 我收票后是不是借：主营业务成本 贷：其他应付款
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去年记账公司做的账，对公收款，借银行存款，贷其他应收款 对公支付，借其他应收款，贷银行存款 老师，请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款，借贷其他应收款，是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
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25年的已经弄完了，是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初，，想着25年末调成一样的，现在要一样，只能改4季度的报表和企税，再按季度的申报年度的，之前账目还没弄完，已经申报过了，现在修改，数据大幅度变动，会引发预警，还有其他的风险小的方法吗？
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老师，2025年3月份暂估的原材料，在2026年3月冲暂估，然后在重新暂估，这样2025年的是否可以税前扣除（企业所得税）
粤公网安备 44030002003870号
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