老师，收到一张负数发票，日期2022年6月，我现在报5月份税，为什么跳出来进项转出？
当时开红字的信息的日期是5月吗？
-
Q
老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方，但是这张冲红发票是在11月1号开出的，怎么我在报10份的增值税时，就跳出来进项税额转出来了呢？，不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗？
-
Q
老师，收到一张负数发票，日期2022年6月，我现在报5月份税，为什么跳出来进项转出？
-
Q
老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
-
Q
您好老师，我单位是一般纳税人，5月份收到销售方给我开的一张销售折让负数发票，这张发票红冲的是2023年我们购进涂料的发票，5月份申报增值税做了进项税额转出，想问这张负数票，该如何做账，还用不用去改2023年的企业所得税年报报表？
-
Q
老师，我问下，3月税局通知进项转出两张票，我4月申报时候转出了，现在申报，有跳出来转出的这两张发票，我数据直接删除可以吗？
热门问答 更多>
-
请问公司买防伪标费用计入哪个科目？贴在产品上的
-
老师！契税有可能会计入存货的成本吗？
-
公司提供足球场服务，赠送两箱水，这个会计分录要怎么做
-
我给客户开了了发票，客户公账把钱转给我，我私账还给对方，可以吗，就是为了发票
-
我开的票是**公司，但是是在抖音平台上，月底是抖音平台把钱汇到公户的，这个情况怎么做会计分录呢
-
请问，个人注册了个体户，还有另外的公司工作发工资，他的个税汇算清缴收入只算工资的工资吗？还是应该怎么算？谢谢
-
老师你好，员工出差，未提供住宿，餐饮发票，我们可以根据出差制度，比如住宿一天150，餐饮一天150，来入成本吗，没有发票可以吗？
-
支付社保分录怎么写？
-
体育公司销售培训课程，若是员工子女报培训，可打八折。应该视同正常的商业折扣按折扣后金额计算缴纳增值税吗？还是需要把折扣的金额纳入职工福利费，按全额计算增值税呢。有什么注意事项如何记账
-
老师,为什么不能用一般借款的资本化利息费用之和呢? 400*5%*9/12+1600*5%*4/12+800*7%*4/12
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
红字信息表是5月
那就在5月做进项转出
哦，这张负数发票做到5月份帐里还是6月份帐里？
做到5月份的账，进项转出
发票日期6月份，帐做到5月份，没关系？
是的，业务发生在5月，只是6月发票才到而已
谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复