预付账款，未收到票，需要暂估入账分录如何写
暂估，一般为：借：原材料，贷：预付账款，付款为借：预付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：预付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：预付账款
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15号预付账款4万，走的科目，借：预付账款 贷：银行存款，月末货到支付尾款16万票未到，做暂估入库 分录是怎么写，
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已经付的材料款，暂时还没有收到发票，如何做账？写分录？分几步？要暂估吗？
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预付账款，未收到票，需要暂估入账分录如何写
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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收到货物，未收到发票未付款，暂估成本的会计分录如何做？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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一人有限公司是自然人独资公司吗
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
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家纺类，只有人工裁剪，包装类的加工，那税负率大概多少
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个体工商户可以不开对公户吗
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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老师，为什么不是计入应付账款－暂估?这两者怎么区分呢
预付与应付是一对，与合作结算有关，核算内容都是一样的，先付款后发货用预付，先发货后付款，用应付，只用一个就可以不同时用两个科目。资产负债表重分类后借余额例预付，贷方例应付即可。
那暂估和预付款时一级科目都挂预付账款，二级科目也挂同一科目吗
是的没错， 是这样的
这样的话，预付账款余额数就不对了啊
比如，预付账款－A公司科目的余额是10万元的话，暂估为3万，那么暂估入账之后，预付账款－A公司科目余额就是7万元，这样的吗
是的没错， 是这样的
那收到发票后如何处理？
票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：预付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：预付账款
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