老师，福利费需要计提吗？还是直接计管理费用福利费，贷银行存款

那发票没有收到做了借预付账款，贷银行存款，收到发票了怎么做分录呢？

是借主营业务成本贷预付账款吗

你好，还是福利费的问题吗 

不是，我是收到对方给我们开的租金发票

你好，先付款，后收到租金发票，这个租金是好几个月的租金吗？

一个月的，我们付了款他们只开了一部分发票，现在又补开

你好，收到发票了 借：管理费用等科目，贷：预付账款

不是计成本吗，我们租的设备对方给我们开发票，我们这个设备转租出去开的发票做主营业务收入了

你好，取得的发票是你单位的成本？ 

那哪些是成本？我们租设备再转租这是我们的业务

你好，租设备再转租，成本就是设备的租金支出 

那就是计主营业务成本贷预付账款是对的是不

你好，是的，是这样的

那我们购买刻章的印模材料计入库存商品吗？因为还要加工，这些分录都咋做呢

你好，这里的印模材料，是你们加工产品需要的？ 你之前不是说你们是：租设备再转租  吗？

这是另一个啦嘿嘿 ，刻章服务公司，购买的材料，然后加工成公章财务章等那种，买的材料做库存商品吗，还是原材料

那刻完后收的费用做银行存款贷主营业务收入这样吗，那主营业务成本啥时候用

你好，需要计入原材料 请做到前后问题具有关联性，好吗 

好的下次注意 那买回的印模借原材料贷银行存款 制作借库存商品贷原材料 借银行存款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品 这完成一个章是这么做账务处理吗要这么多吗