老师：附表二进项税额转出提示数据不符，有一张红字申请表的数取不出来，我强行填上，就这样提示，没法申报，怎么回事？
您好，根据增值税申报表对比反馈结果，查看手里的增值税进项发票，对应出销售方，落实对方开票的会计，是否对方有红字开具。
-
Q
老师 由于勾选发票最后一步时电脑断网了 当时也没注意到 以为勾选成功了 之后立即进行了增值税报表的填写 表一和表二的数据都手动录入后 进行了申报 申报后提示比对不符 现在的问题是怎样作废增值税申报表 我点作废按钮提示已比对 作废不了 老师 这种情况该怎么解决
-
Q
老师：附表二进项税额转出提示数据不符，有一张红字申请表的数取不出来，我强行填上，就这样提示，没法申报，怎么回事？
-
Q
郭老师好，是这样的我上周有请教过你小规模纳税人增值税申报表负数填写的问题，我今天上午去税务大厅申报了，然后回来开票系统反写提示增值税申报比对不通过，我现在不确定是我的申报表填写错误还是什么其他原因。我就是把一季度的申报表上的数字，负数填到二季度申报表上对应地方的
-
Q
老师，请问一下，个税申报的时候提示失败，提示如下图，但是我的时候看到是有减除费用标准的，那计算的时候不知道怎么的就没显示出来，这种情况是怎么回事的呢？如果我启动更正的话，更正到一半，我没保存退出来了，那是会还保留之前的申报数据的吧？不会全部数据没有的吧？
-
Q
我单位上个月收到一个异常发票，异常凭证转出进税额，我在附表二23栏23a填写正数还是负数，为什么申报的时候，提示强制监控，与实际不符，是哪里的问题
热门问答 更多>
-
老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对方有红字开具，但电子税务局取数没有那张
你这个只能两个数字试一下，你没办法确定现在系统里面是哪一个数字的
也就是说我要把强行添加上的数给去掉，只保留系统提取出来的数才能正常申报？
是的，你这个不确定的话只能这样处理
那要是确定呢？我改这个数，还是提示数据不符，怎么处理呢？
你确定的话，就不存在这种情况了，你直接申报了
我确定是有红字开具但系统提取不出来，这样的怎么办？
你这个要找你们专管员给你们后台修改数据的