郭老师好，是这样的我上周有请教过你小规模纳税人增值税申报表负数填写的问题，我今天上午去税务大厅申报了，然后回来开票系统反写提示增值税申报比对不通过，我现在不确定是我的申报表填写错误还是什么其他原因。我就是把一季度的申报表上的数字，负数填到二季度申报表上对应地方的
你好，当时没有交税是吗？如果是的话是正确的
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你好，老师。二季度企业所得税季报时，先填写了财务报表提交后发现有误，后来我把报表改了。再去填写季度所得税报表后提交，做风险评估为什么老是显示扫描不通过，出现提示让对比的数学还是改动之前的，这样我忽略直接申报不会有问题吧。我重新看了报表现在的数字是我改动之后的呀。谢谢！
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郭老师好，是这样的我上周有请教过你小规模纳税人增值税申报表负数填写的问题，我今天上午去税务大厅申报了，然后回来开票系统反写提示增值税申报比对不通过，我现在不确定是我的申报表填写错误还是什么其他原因。我就是把一季度的申报表上的数字，负数填到二季度申报表上对应地方的
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老师 我们收到一份发票型号填写错误，但是上月已经抵扣了，然后我们就填写了红字信息表并上传，让对方开具了负数发票，这样填写增值税申报表的时候应该把金额填在哪一栏呢？
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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你好老师，我是小微企业，2024年第四季度开的发票，2025年第一季度开红字发票了，这个季度就是开红字发票一张，在申报增值税及附加税申报表，开红字发票16000元，系统自动带出，免税销售额是15841.58元，免征增值税是475.25元，提交申报后，显示对比不通过，这个应该怎么填写申报表？
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你得去税务局清卡， 带着金税盘去那边清卡的，你看一下开票截止日期还是7月15号吗。
对的，当时没有交税，也不知为啥就是比对不通过
这种去大厅申报的，都得去大厅清卡对吗
是的是的，是这么做。
郭老师好，今天专管员给我电话，让我改0申报，我问他0申报的话，我的本年累计不就是正数了吗？他说我之前填错了，我应该填第十一行未达起征点销售额，我现在疑惑的是我现在是要在第十一行填0，还是要在第十一行填上负数的金额
你专管员的意思是不是你以后开了正数发票在慢慢的往回冲？
一种情况是本来富庶是100，应该填写附属销售额100，然后你这个月没有其他的销售额，你这里填写零，然后下一个月，你开了200的发票的时候，你填写100就可以了。
我跟他说以后也不开票了的
那你在找你专管员说一声，以后也不开发票，主要是你的所得税销售额和你的增值税销售额，这样就不一致了。
单位是要注销的吗？如果不注销的话，他应该不会让你们修改的。
应该明年会注销掉的，我这个是个人独资企业来着，生产经营所得是查账征收，那按照专管员说的0申报，就跟所得税销售额没影响了吧
增值税零申报了，但是你的生产经营所得还是按照负数的来，不是吗？
生产经营所得填0的。一季度我申报生产经营所得是按照上年度所得预缴的，上年没有收入，就填了0
可以的，可以这么做。