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老师，您好！我想问一下给客户开过票后，客户付款的时候因为某些原因少付了一部分货款，这个要怎么做账
2022-06-14 15:12
2022-06-14 15:14
少付了一部分货款，转到营业外支出
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老师您好，我司海运一批货物给客户，客户收到后有一些货物进水不能用，保险公司赔付1500元给客户，但是这1500是打款到我司账户，我们再付给客户，这种情况在给客户开票时需要扣减这1500吗？请顺便解释一些原因，谢谢！
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之前给客户开过发票，后来客户要付款的时候，拒付一部分货款，原因为单价按照调整之后的价格开具的，所以拒付高开出来的那部分货款。那这样的话，1.拒付的那一部分货款怎么处理、？2.需要我们这边开具红字发票冲拒付的部分货款，那还需要客户提供这一部分的信息表吗？
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老师，我想请问一下，客户的货款一直拖着不付，发票也开好过去了，要怎么操作才能让客户主动付清货款？因为已经开发票了
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老师您好，客户给我们提供服务的时候因为客户自己的原因给我们公司造成了损失，双方达成协议，损失的部分我们不付款，但是客户开票开了全额发票，我应该怎么记账
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收入还是要按照开票金额记？
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