2021年,某文旅企业收入合计2700万购买原材料的成本合计1200万(含13%增值税)，各项费用合计700万(含6%增值税)请计算:1.该企业2021年共缴纳的增值税。2.该企业2021年应缴纳的企业所得税。

你好，这里是不考虑期间费用吗？

2022-06-14

假设该收入为6%的收入且含税，取得的发票均为专票可抵扣。原材料进项 =1200/1.13*0.13=138.05万；各项费用的进项700/1.06*0.06=39.62万，进项合计177.67万。销项=2700/1.06*0.06=152.83万 1、该企业2021年共缴纳的增值税=152.83-177.67=-24.83，本期不需要缴纳增值税，产生留抵24.83万。 2、利润总额=2700/1.06-1200/1.13-700/1.06=2547.17-1061.95-660.38=824.84万，假设所得税税率25%，企业2021年应缴纳的企业所得税=824.84*25%=206.21万

2022-06-14

你好该企业2021年共缴纳的增值税=2700万/1.06*6%—800万/1.13*13%—400万/1.06*6% 税前利润为400万，企业所得税=400万*25%

2022-06-14

该企业2021年共缴纳的增值税。 2700/1.06*0.06-1200/1.13*0.13-700/1.06*0.06 应交所得税的计算是 2700/1.06-1200/1.13-700/1.06=824.84 824.84*0.25=206.21

2022-06-14

1该企业2021年共缴纳的增值税= 2700*0.06-800/1.13*0.13%2B400/1.06*0.06=92.61 2.企业2021年应缴纳多少企业所得税=400*25%=100

2022-06-14

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