老师，请问：上游单位走逃，现在有一笔发票我们要作进项税额转出！是不是税务申报系统里附列二表进项税明细表里直接把进项税额转出额填上就可以了？
是的，税务申报系统里附列二表进项税明细表里直接把进项税额转出额填上就可以
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请问下老师，刚税务打电话过来说我们2021年的时候有一张用于个人福利费的专票未做进项税额转出，我刚刚把增值税报表申报了，税务要我们更正申报，是在本期进项税额转出额填写上去就可以了吗？
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老师，请问：上游单位走逃，现在有一笔发票我们要作进项税额转出！是不是税务申报系统里附列二表进项税明细表里直接把进项税额转出额填上就可以了？
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老师：新接手了一家单位，他们这边每个月的进销项是不接转的，每个月交的税费是通过进项税额这个科目走的。五月份的进项税额和报表上是对不上的您帮我看看是哪里出了问题
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老师，上个月已认证的发票，这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证，给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出，他账上的是进项税额负数，我申报表里进项税额转出，可以吗？
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老师 我每个月报增值税 都要在纸上算一遍销项和进项 做账系统里面的应交税费应交增值税进项税额的余额就是进项税额 用这个进项税额除以税率是不是得到我的进项总价 然后直接填在我的增值税申报表二里面的进项金额栏那个位置
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#提问，老师预付款充值可以直接进成本吗？需要在汇算的时候做调整处理吗？
粤公网安备 44030002003870号
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没有其他的表格要完善吧？
这张发票是运费，现在作进项税额转出，会计分录怎么做？
借：管理费用-运费 贷：应交税费-应交增值税-进项转出
进项税转出，多交增值税，对应的附加税还是要交？
对应的附加税还是要交。
好，处理好了，谢谢老师
好的，祝你工作顺利。请五星好评!
刚刚这个进项税转出后，入了运费的成本，汇算清缴时可以税前扣除吗？
入了运费的成本，汇算清缴时可以税前扣除