你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
我是销售方,这个月开了冲红上个月客户已认证的发票,冲红的税金在申报表进项税额转出里显示,这个要怎么做分录
税控盘的数据和电子税务局报表数据不一致,报表把上个月红冲的数据没有减去,我可以直接手动修改报表销项数据,按税控盘的销项数据一致吧?!还有上个月发现原来有认证的一张发票开错了,上个月重新开了,这个月申报进项税报表自动带出转去进项税额,我把他重新开给我的发票在认证了,是这样操作吧?
进项发票对方就是红冲了,红冲的话,做进项税额转出,进项税额转出的话,如果说这个月不想把它报上去,可以下个月申报吗,就在那个申报表上面主动去申报可以吗?
上个月收到的负数发票,上月做账时把进项发票税额做到了进项税额转出,本月应该怎么调整凭证。还有这个红字发票的税额在报表怎么填写,填写那个报表。怎么提现出红字发票的税额。
老师,上个月进项发票认证了,对方这个月重新开了,会计他是把上个月凭证冲红,又重新记了一笔凭证,我报税的时候只能进项税额转出,这样账上没有进项税额转出,纳税申报表上有进项税额转出,审计是不是也会查出来。
年开票额度100万每月可以开多少发票
老师,请问一下,公司开专票给客户,开票人与收款人同一人,可以么?复核人应该写谁呢?
老师,对方打错货款,要退给对方,要备注什么
请问老师,我们公司有医疗检测资质,但是为了节约成本,把检验实验室拆分到外地去了,建立了一个子公司,子公司只有实验室而且也有医疗检测资质,其他的管理成本都在总公司,还是由总公司对外承接业务,发送样本给子公司,这样还是总公司想医院开检测服务发票,子公司和总公司签订一个检测服务合同,这样合规吗
老师,我24年成本少记了,我现在25年来调整,分录是这么做吗?借:以前年度损益调整 贷:生产成本吗
工资条上有社保补贴,还需要帮员工强制交社保吗
电商平台卖了10快的东西,8元是客户直接给我们付了,然后2元是平台给我们,然后平台这个2元要我们开票,我们应该怎么开,服务费吗?
工商年报跟税务年报都错了怎么办
小规模个税忘记申报了怎么办
请问老师,医疗检测公司总公司直接给医院检测服务发票做收入,授权分公司检测,分公司只有检测成本,请问总分公司都需要独立做账吗?总公司的主营业务成本怎么算呢
上个月已经认证抵扣了,这个月不是进项税额转出吗,税务局告诉我进项税额转出,老师,纳税申报表怎么体现负数呀,假如我本月认证了100,我直接在100里把冲红的进项税减去呀?
你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出 不要把进项税额转出,与进项税额负数给搞混了,是两码事的
体现不了负数,我这个月还认证其他发票了,附列表二怎么填负数呀,那我这个月认证的进项税额怎么办?
你好,附表二按正数进项 减去负数进项填写。 这个月认证的进项税额,正常抵扣啊