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Q

5月份销项和进项发票已经配比好了但是六月份缺没有销项季报配比利润缺材料票进项发票能认证吗

2022-06-15 10:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-15 10:58

没有销项可以不认证进项。

快账用户6198 追问 2022-06-15 11:01

那进项发票分录是借：施工成本应交税费-待认证吗

快账用户6198 追问 2022-06-15 11:02

资产负债表的应交税费变负数了有影响吗

齐红老师解答 2022-06-15 11:07

负数填写在其他流动资产里。

快账用户6198 追问 2022-06-15 11:16

老师那怎么做分录

齐红老师解答 2022-06-15 11:19

。就是您前面写的记入待认证进项就行了。

快账用户6198 追问 2022-06-15 11:23

老师那负数的应交税费怎么填其他流动资产里呢不是做分录体现吗

齐红老师解答 2022-06-15 11:25

不需要做分录不需要不需要做分录，不需要。

快账用户6198 追问 2022-06-15 11:29

那怎么填入其他流动资产里呢申报的时候填吗

齐红老师解答 2022-06-15 11:33

报表填写的时候填在这里面。

没有销项可以不认证进项。

2022-06-15

你好是的。你要在申报期内认证后才可以抵扣的。不能的。你可以11月申报10月的增值税。可以用10月的发票日期或者10月之前的发票来抵扣的

2020-10-20

你好，这个是可以，只能抵扣后续需要交增值税，抵扣不了之前交过了

2021-05-11

你好，可以先抵扣的这个，未必一笔对应一笔的这个

2022-02-21

你3月没有销项税就不用交

2023-02-14

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