老师，你好，上月销项开了60000，进项票开了75000，进项票一张，如果要勾选，就要退税，但是退税的话，听说我们当地税局让提供一堆资料，搞不好要要查账，那现在该怎么办，不退税呢？
你好，你还有其他的发票吗？
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老师您好 我们是房地产行业 6月开了专票是工程 ，由于没有备注，在11月退回去重开 ，该发票在6月就勾选认证了 我们在12月处理转出，但是税局说只能转到当月 那现在这个账务要怎么做处理呢 新补开的发票我们照样放在了6月的账里面了 进项税在12月勾选 现在这个已经进项税转出的金额怎么处理 感谢老师解答
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老师你好！我们上月有一张进项发票，销售方说要我们退回重开，我就做了进账税额转出，可是他们又说不退了，那我们开的红字发票信息表还能作废吗？
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老师，你好，上月销项开了60000，进项票开了75000，进项票一张，如果要勾选，就要退税，但是退税的话，听说我们当地税局让提供一堆资料，搞不好要要查账，那现在该怎么办，不退税呢？
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老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
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老师 好 我想问一下 3月份有家单位给我们公司开了 进项发票946500元，税额是108889.39元，实际销售额才353000元，销项税40610.62元，如果我勾选抵扣以后 就有68278.78的进项税留抵 税务局是不是要 要求我去办理退税？请问有哪些风险？
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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买单位交税的话，你看下你下一个月销售额多吗？因为它考核的是季度税负，你看一下你的税负达到了没有。
只有几张过路费发票，金额都很小。但是这个月有销售额，进项票目前没有开呢。
如果你想要全部勾选的话，你剩下的这一部分你也没法抵扣，要么你就做一部分无票收入。
开一个月开了发票你再红冲。
老师，我们领导问了她做会计师的朋友，说是这种可以暂估入账，就不用退税？可否帮我理解一下。我不明白。
那就是做无票收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费 上面写了不是吗？你下个月开了发票，你再红冲就行。
就是下个月红冲只是红冲分录即可，不用红冲发票吧？
你好，对的是的红冲无票收入，然后再做发票的。
那就是红冲完发票后，上个月多的进项税，正常这个月抵扣对吗？
是的是的，是这么做的。