老师，你好，上月销项开了60000，进项票开了75000，进项票一张，如果要勾选，就要退税，但是退税的话，听说我们当地税局让提供一堆资料，搞不好要要查账，那现在该怎么办，不退税呢？
你好，你还有其他的发票吗？
-
Q
老师您好，我们单位是外贸出口单位，11月份供应商出口进项发票开错在12月份红冲重开了，11月份开错的发票也做了退税勾选，12月份的进项表格有一笔进项税额转出，在主表上面提现就是要要税的状态了，这种情况该怎么处理？
-
Q
老师，你好。我们上个月收到两张进项票，当时就做了退税勾选，这个月退税申报的时候发现发票名称跟报关名称对不上，需要退回发票重开。这个发票上月已经勾选退税了，那要怎么操作呢
-
Q
老师，你好。我们上月计算抵扣了农产品的进项税额，但是本月说发票名称有误，需要退回重开，那我们这边计算抵扣的进项税额需要做转出嘛？如果不做转出的话如何处理呢？ 麻烦老师了 我们需要针对针对上面退回的发票，做一个红字分录吗？
-
Q
老师您好 我们是房地产行业 6月开了专票是工程 ，由于没有备注，在11月退回去重开 ，该发票在6月就勾选认证了 我们在12月处理转出，但是税局说只能转到当月 那现在这个账务要怎么做处理呢 新补开的发票我们照样放在了6月的账里面了 进项税在12月勾选 现在这个已经进项税转出的金额怎么处理 感谢老师解答
-
Q
老师你好！我们上月有一张进项发票，销售方说要我们退回重开，我就做了进账税额转出，可是他们又说不退了，那我们开的红字发票信息表还能作废吗？
热门问答 更多>
-
老师您好，我司收到一笔管委会发的24年促进经济高质量发展若干扶持政策兑现经费，这笔钱我们需要交那些钱
-
你好 这笔业务我没有任何头绪 不会做 请您详细讲解一下
-
老师好，公司是刚刚成立的外贸型公司，刚刚做了登记及备案。现在收到了税务局如下的通知“为进一步规范出口企业预缴申报管理，税务总局发布《国家税务总局关于优化企业所得税预缴纳税申报有关事项的公告》（2025年第17号），自2025年10月1日起施行。请您及时查看，确保企税预缴申报合规性，感谢您的配合。” 请问老师，这个是不是就是指10月报税期的企业所得税预缴申报表？
-
什么时候会产生预交增值税，连锁药店业务
-
小微企业如果业务招待费和福利费超过扣除比例，当年利润是负数，所得税汇算的时候需要调增加吗？
-
老师，请问下，公司电费发票，怎么匹配工人工资和商品产量？
-
老师，分管税务那边通知我们说2022年的企业所得税应纳税所得额卡290多万了，有风险疑点，我们需要从哪些方面来自查呢
-
如果企业当年利润为负数，当年的捐赠支出可以税前扣除吗？
-
公司购入电脑怎么做账
-
老师 我公司是劳务派遣公司一般纳税人小微企业差额征收，三季度开普票64万了，今天让开一张29万的发票，发票还没开钱已经到账了，是这个季度开合适，还是放到10月份开合适？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
买单位交税的话，你看下你下一个月销售额多吗？因为它考核的是季度税负，你看一下你的税负达到了没有。
只有几张过路费发票，金额都很小。但是这个月有销售额，进项票目前没有开呢。
如果你想要全部勾选的话，你剩下的这一部分你也没法抵扣，要么你就做一部分无票收入。
开一个月开了发票你再红冲。
老师，我们领导问了她做会计师的朋友，说是这种可以暂估入账，就不用退税？可否帮我理解一下。我不明白。
那就是做无票收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费 上面写了不是吗？你下个月开了发票，你再红冲就行。
就是下个月红冲只是红冲分录即可，不用红冲发票吧？
你好，对的是的红冲无票收入，然后再做发票的。
那就是红冲完发票后，上个月多的进项税，正常这个月抵扣对吗？
是的是的，是这么做的。