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请问老师，有增值税留底退税分录，借其他应收款—应收留底退税款，贷应交税费—应交增值税（进项税额转出），是这么做吗，谢谢
2022-06-16 12:56
2022-06-16 12:57
可以的，可以这么做的。
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Q
老师好，我司一般纳税企业，收到税务局退的增值税留底退税，以下账务处理对吗 转出留抵税 借：应交税费--应交增值税--进项税额转出 贷：应交税费--应交增值税--进项税额 借：应交税费--应交增值税--增增税留抵掊 贷：应交税费--应交增值税--进项税额转出 收到退税 借：银行存款 贷：应交税费--应交增值税--增值税留抵税
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上期留抵税为7592.92，退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗？
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Q
老师，留底退税分录是不是这样做，借应交税费—进项税额转出，贷应交税费—转出未交增值税，收到款项，借银行存款，贷应交税费—进项税额转出，这样就可以了
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Q
老师，您好，收到增值税留底退税，会计分录是借银行存款，贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出吗
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Q
请问老师，有增值税留底退税分录，借其他应收款—应收留底退税款，贷应交税费—应交增值税（进项税额转出），是这么做吗，谢谢
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应交增值税—进项税额转出 这个分录不太明白，这个贷方的金额是从什么分录里转过来的，谢谢
你好，你的销项和进项每个月结转吗？都结转到哪个科目？
进项是允许抵扣的进项转出是不允许抵扣的
那么分录是怎么结转过来的，从哪个分录结转到进项税额转出
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
做你的那个是发生额，我做的这个一个是结转的。
不是太明白，麻烦详细讲一下，谢谢
你好，进项转出，你做的那一个是发生额知道吗？进项转出他不允许抵扣的，应该在贷方发生额。
如果这个理解了，你想要进项转出，没有余额，把它放到借方
在贷方的发生额，那么发生了之后我要给他结转到借方吗，结转分录是借进项税额转出，贷方是什么呢
就是把他结转到哪里
贷方是应交税费，应交增值税转出未交增值税
贷方应交税费的二级科目是什么，麻烦详细说一下
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税， 两个都是三级科目