老师，我看之前会计付了好多产品物料款的，物料款不是应该做费用吗？是波？她做的其他应收款，其他应付款，我都不知道啥意思，做往来那不是跟公司没有关系了？
。您需要看一下。摘要和后面的附件。
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老师你好！我新接的会计的账，我看到他资产负债表上的其他应付款是负数，我问他，怎么回事，他说她有暂古费用了，那也不对啊！其他应付是负数，就是多付出去的，不是应该是其他预付款吗？是应该看看有预付款是多少呢！分裂填报，填成正数吗？他不是手工账，是财务软件做的，自动生成报表，财务软件不会自动分析做分裂填报吗？
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老师，我查之前会计的押金账，看她做了一笔其他应付款借方科目的，那其实就是我们应该要收回来的押金吧？其实全部做其他应收款的话这样会更好找一点是吗？
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老师，我看之前会计付了好多产品物料款的，物料款不是应该做费用吗？是波？她做的其他应收款，其他应付款，我都不知道啥意思，做往来那不是跟公司没有关系了？
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老师，请问，上一个会计做的公司和老板之间的业务如业务招待费、加油费、往来款等，都是记 其他应付款-个人，难道不是应该记其他应收款吗，还是我的理解错误？
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
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老师，您帮我看看，旅游行业，开票已经差额开票了，旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗？搞糊涂了，是不是开票的时候正常6个点开，做费用的时候正常6个点来抵税额
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老师，内账的，没有凭证的，就备注写着物料，但是挂着其他应付款-物料，我都不知道是要向厂家收这个钱还是什么？挂这里也不计入公司的成本的？报表也不提现吧？
单纯看您描述的不好说。所以您需要看一下附件 内帐不像外帐，内帐是按实际情况做。