请教20年11月有分包票，21年2月简易项目开销项票没抵扣，今年说抵扣不了，请问怎么处理呀？要更正21年2月增值税申报吗？年报要改吗？
你好，你当时在附表二三十五栏里面填写的吗？
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请教，2020年11月客户给我们开的分包票，是简易计税项目，开专票，21年2月开出此项目销项发票，当时做了进项税额转出，5月这个项目开了销项发票出去，说是要做更正申报，这个要怎么看呀？为什么要做更正申报？说是此分包没抵扣。
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请教20年11月有分包票，21年2月简易项目开销项票没抵扣，今年说抵扣不了，请问怎么处理呀？要更正21年2月增值税申报吗？年报要改吗？
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老师，您好！请教一下22年10月份更正申报4月份的增值税，有增加不开票收入（因为有进项留抵不能转下期抵扣，税局教我申报不开票收入），申报应纳增值税税额为0，怎么做账务处理
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老师，我想问一下我们去年有一张增值税专用发票抵扣了，今年发现这张发票开错了，需要对方重新开，那当时的进项税额转出改怎么处理，那么我去年认证当月增值税审报表还用不用更正。
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老师，请教你个问题，我这个月做到2月份一个账进账税额转出，但是是21年的发票21年抵扣的，在更改申报表的时候那个本期调减额需要填吗？当时21年还没有加计抵减的优惠政策
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去年的费用发票可以入今年的账吗
粤公网安备 44030002003870号
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没有抵扣分包啊
你好，你那你是在哪里填写的附表三里面吗？
是附表三的话去修改就可以的。
是21年的呀
也可以去修改的，带着纸质的申报表、公章去事务局。
年报有影响吗？
发票不允许抵扣增值税 所得税呢 什么原因不能抵扣
增值税已经转出了
入了成本就不影响所得税吧
你好，如果这个发票不允许抵扣增值税，发票没有问题的，可以，如果这个是失控发票的话，你的成本也不可以抵扣的。
发票没问题的，就是忘了抵扣分包，请问网上不能更正申报吗？
那就可以抵扣所得税，对汇算清交没有影响的，你可以试一下，我们这边增值税修改不了，电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面有一个更正申报或者是作废申报。
增值税更正报会退税吗
可以的，可以退税的。