你好,当时是借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款吗?

老师你好,我们公司去年是核定征收,今年是查账征收,今年3月份才确定的,但是今年2月份的时候付了一笔机械台班费没有收成本票,现在让供应商补开成本票,我当时已经记账了,现在这个发票是附在之前的凭证还是冲红之前的凭证,重新记账呢?
老师,你好:在去年12月份的时候,财务把公司给员工的还款,记成了发放年终奖,但是没有没有缴纳个人所得税,今年应该怎么来调整这个错误的记账凭证呢
老师:你好!如果是在今年6月份的时候发现往年账务处理有错:在计提第四季度末所得税时当时没有计提,结果在今年1月份的时候才计提的。但是没有用到以前年度损益这个科目去过渡,分录是:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 ?请问还要调整吗?如果要调整的话要怎么做分录?
老师,你好。2022年12月我公司没有计提年终奖,但是1月份发放了年终奖,然而这个月申报一次性奖金的时候,有个税。请问下要怎么记账呢?
你好 我是新手兼门外汉 12月的时候收到一笔货款 当时做的是预收账款 没有开票 然后1月份才开票确认收入 去年公司利润是负数 没有缴纳所得税 汇算清缴还没做 那我要怎么做账 怎么改报表可以把笔收入放到去年 不然今年的话所得税就要多缴了 然后当时过了申报期老板才说发年终奖 所以也没计提 要怎么处理呢
我公司有一处商品房,2016年以房抵债给处置了,需要交什么税
老师,请问印花税需要计提吗?分录怎么写
今天开发票,总额度显示有300万,可用额度显示的还是上月的余额,这是怎么回事?可用额度什么时候才能变成300万?
老师我们销售货物上个月借:应收账款,贷:其他业务收入(未开票收入) 应交税费-应交增值税(销项税额),确认了收入,交了增值税,这月开具了发票还需要做分录吗,请老师讲的细致一些该怎么处理
老师您好,我们公司是一般纳税人,现在是 筹建期,出纳跟会计的事都是我在做,系统出纳模块里面记了日记账,在结账系统里面做完结账后,出纳系统里面还要再结账吗?
老师支付一个原材料的运费收到运费专票,我该怎么做会计分录
老师问一下,开房屋租赁发票,在营改增之前的房屋,也是一般纳税人。最新政策是要按几个点开发票?
老师,有没有遇到很多个企业支付宝的情况?是把支付宝账号设成明细科目好还是设辅助核算好?
老师 个税专项附加 中子女教育 研究生可以申报吗
管网溯源排查税收分类编码
不是,当时的财务直接做管理费用
这里边有18万是正常的年终奖,也已经报税了。另外的23万是公司对个人的还款,被直接计入管理费用了
你好,申报了税款能修改汇算清交吗?能修改汇算清交的借银行存款贷利润分配未分配利润。
修改不了的,借银行存款,借管理费用附属,直接做到今年。
好的,感谢
不用客气,工作愉快。