演示账套

Q

支付员工意外保险费，会计分录

2022-06-22 09:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-22 09:28

借：管理费用-保险费贷：银行存款

快账用户3241 追问 2022-06-22 09:34

发票没收到，怎么办？

快账用户3241 追问 2022-06-22 09:34

只有银行付款凭证

齐红老师解答 2022-06-22 09:35

先做上去，发票来了附在后边就是了

快账用户3241 追问 2022-06-22 09:37

代账公司挂账其他应付款没有发票，出现贷方负数余额，怎么调整

齐红老师解答 2022-06-22 09:40

你们代账公司没人带你吗？

快账用户3241 追问 2022-06-22 09:56

我是企业，准备把代账公司的账要回来，看到她们这么处理，需要她们调整

齐红老师解答 2022-06-22 09:58

出现在贷方负数需要去追发票呀

快账用户3241 追问 2022-06-22 10:01

都去年1月份的事情了，法人说当时发票给过代账公司的

快账用户3241 追问 2022-06-22 10:02

代账公司说没有，现在怎么办？

齐红老师解答 2022-06-22 10:06

那就只有计入成本费用做纳税调增了

快账用户3241 追问 2022-06-22 10:24

代账公司在没票的情况下记入借：其他应付款，贷银行存款没有记入成本费用现在调整为借：管理费用贷：其他应付款然后在企业所得税中管理费用把金额调增，是这样吗？

齐红老师解答 2022-06-22 10:26

是的，就是那样处理的

借：管理费用-保险费贷：银行存款

2022-06-22

你好，为劳务工人保的意外险，支付保险费借：管理费用，贷：银行存款

2023-07-04

你好，一般是借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费在银行存款。

2022-08-09

借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷银行存款

2022-08-02

6月挂其他应收款，7月收到发票时冲

2023-07-11

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