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支付员工意外保险费,会计分录

2022-06-22 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 09:28

借:管理费用-保险费 贷:银行存款

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快账用户3241 追问 2022-06-22 09:34

发票没收到,怎么办?

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快账用户3241 追问 2022-06-22 09:34

只有银行付款凭证

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齐红老师 解答 2022-06-22 09:35

先做上去,发票来了附在后边就是了

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快账用户3241 追问 2022-06-22 09:37

代账公司挂账其他应付款 没有发票,出现贷方负数余额,怎么调整

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齐红老师 解答 2022-06-22 09:40

你们代账公司没人带你吗?

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快账用户3241 追问 2022-06-22 09:56

我是企业,准备把代账公司的账要回来,看到她们这么处理,需要她们调整

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齐红老师 解答 2022-06-22 09:58

出现在贷方负数需要去追发票呀

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快账用户3241 追问 2022-06-22 10:01

都去年1月份的事情了,法人说当时发票给过代账公司的

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快账用户3241 追问 2022-06-22 10:02

代账公司说没有,现在怎么办?

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齐红老师 解答 2022-06-22 10:06

那就只有计入成本费用做纳税调增了

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快账用户3241 追问 2022-06-22 10:24

代账公司在没票的情况下记入借:其他应付款,贷银行存款  没有记入成本费用 现在调整为借:管理费用   贷:其他应付款  然后在企业所得税中管理费用 把金额调增,是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-06-22 10:26

是的,就是那样处理的

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相关问题讨论
借:管理费用-保险费 贷:银行存款
2022-06-22
你好,为劳务工人保的意外险,支付保险费 借:管理费用,贷:银行存款 
2023-07-04
你好,一般是借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费在银行存款。
2022-08-09
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款
2022-08-02
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2021-02-22
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