我们是一般纳税人公司，主要是做园林绿化工程 有两张进项票是农业合作社自产自销的林业产品 报税的时候按照这两张进项票（普票）的总金额*9%加计扣除做了抵扣 那我做账的时候这个怎么做呢？
你好，你们买来绿化的不允许加计扣除的，只能抵扣9%，借工程施工应交税费应交增值税进项贷银行存款。
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老师，你好，我公司是一般纳税人，这个月进项票税额大于销项税额，进项税额留了一部分到下个月，做账的时候只有一张票，这张分两次抵扣的票该怎么入账做凭证，谢谢
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我们是房地产公司，有套房是跟别的房地产公司一起成交的，现在佣金回来了，对方开了专用发票给我们，我们要打一半的款给对方，可是现在我们的进项发票已经够了，如果在加上这张发票的进项，就大于销项了，所以这张票就留在下个月来抵扣，那现在做账的话要怎么做，把发票抽出来，做借主营业务成本，贷银行存款，然后下个月的时候在做借应交税费进项税，贷主营业务成本吗，还是有其他的做账方法
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我是一般纳税人，开具13%的票，取得进项9%的农产品发票，报税时加计1%抵扣。举例，我取得进项票1000（不含税）+90（进项税），共计应付账款1090。我报税的时候是按在1000的基础上加计1%，多抵扣100的进项税。但是我做账的时候，应付账款肯定是不能动的，还是1090，那我分录借：原材料990.91，进项税99.09 贷：应付账款1090。我这样做的话，进项税和报税有误差，要是我按税务上的借：原材料1000 进项100 贷应付账款1100。这时候应付账款又不对了，我应该咋做分录
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我们是一般纳税人公司，主要是做园林绿化工程 有两张进项票是农业合作社自产自销的林业产品 报税的时候按照这两张进项票（普票）的总金额*9%加计扣除做了抵扣 那我做账的时候这个怎么做呢？
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老师，我们公司是一般纳税人家具生产的，自开的原木收购发票该如何做账？生产行业可以按照收购发票的10%计算进项税，又有说先按照9%计提进项税，等领用的时候再加计1%，具体分录该怎么写，申报的时候录入收购发票时，又该按照什么税率录入呢？麻烦老师详细说一下，谢谢！
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我现在有一张票据在建行系统里需要贴现，但是我不想在建行贴现，可是我开户行只有建行，能解决吗
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打错了哦，就是抵扣了9% 借工程施工 这个金额是？票面金额吗
你好票面的金额减去你的进项税额。
应付是票面金额。 进项税额是票面金额*9% 工程施工是票面金额—进项税额
是这样吧 老师
对的是的是这么做的。