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执行小企业会计准则的一般纳税人，去年的工人食堂费用，会计做成管理费用了，应该是制造费用进入成本的，现在应该怎么调账呀？
2022-06-23 08:32
2022-06-23 08:34
借制造费用、福利费借管理费用负数 借生产成本贷制造费用福利费 借主营业务成本，贷生产成本
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对企业所得税没有影响的，是一样抵扣
那汇算清缴的期间费用也要改过来吧。本月直接红字的话，那现在管理费用本年的总额就成负数了，这样可以吗？
你好，可以的，你汇算清交已经调整了吗？
现在就是税务要求更改汇算清缴。
修改汇算清交的话， 借制造费用，福利费 贷利润分配未分配利润 借生产成本贷制造费用福利费 借利润分配未分配利润贷生产成本 期间费用这里不用调整的，期间费用是根据你截止到去年12月份的期间费用的发生额填写，咱在12月份又没修改，你是在今年修改的。