好,有发票的情况下再红冲就行。
老师晚上好,请问这个月发票未到,这个月暂估成本入账了,是等到发票到了红冲吗,再做一笔正确的发票,还是必须下个月月初红冲?但是下个月发票不到呢?
老师,您好,我在6月的时候做了一笔暂估成本,暂估结转至成本的时候分了3级明细,等同说把机械租赁费、材料、人工均分的做了明细,暂估成本的时候也是这样,7月我收到了暂估成本的一些发票我该怎么冲回?还是说我全部都红冲,然后才成本从新匹配?
老师好,请问我3月份暂估了100万的成本,分录为: 借:主营业务成本 1000000 贷:应付账款-劳务 1000000 4月收到50万的成本票,以下处理方式哪种最佳 1)红冲前暂估的50万 借:应付账款-劳务 500000 贷:主营业务成本 500000 借:工程施工-工费500000 贷:应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本: 借:主营业务成本 500000 贷:工程施工-工费500000 2)4月初全部红冲3月暂估的100万,然后根据收回的发票正常入账,4月月末若成本还是不够再次暂估入账 借:应付账款-劳务 1000000 贷:主营业务成本 1000000 借:工程施工-工费500000 贷:应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本: 借:主营业务成本 500000 贷:工程施工-工费500000 3)直接从暂估的应付账款-劳务中冲减,直到冲减完 借:应付账款-劳务 500000 贷:应付账款-A公司500000
老师好,请问一下本月月末暂估工程成本,下月月初就全部红冲好还是有成本票的时候慢慢冲减比较规范
请教老师,您好!结转工程收入成本,成本不是当月而是次月初的,是先暂估入账,次月红冲的方式好,还是简化,收到次月初发票直接入当月账?谢谢!
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
那本月暂估下月月初红冲,然后下月月末再暂估,下下个月月初再红冲,这样是不是也是可以的
可以的,可以这么做。