老师，我在做7月份的账的时候发现6月份有一笔20万发票没有冲减暂估负数的分录，直接的结转成本了，如果我在7月份做暂估红冲的分录的话，结转成本的时候借主营业务成本贷工程施工（工程施工科目是0），这个情况怎么冲减呢，建筑也业的

有差异，回来发票＜暂估

你好；    那你暂估多了 哇 ； 比如发票是 90 ； 你暂估了100 ； 那你实际业务是100还是90 金额的 

我暂估了400万，目前回票76万，只不过这76万是应该在6月份冲减暂估的

你好； 意思是  6月没有做； 在 7月补做吗 

后续还有发票回来的，

对的，是的，我发现红冲的暂估分录能做，冲减成本的没法做呢，不知道怎么办

你好1；   那你先冲部分 在7月里面去； 收到多少冲多少金额   

我直接做借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数，对吧，这样的话成本在7月就减少了，利润会增多，对吧，因为它在6月入成本了，是这意思吧