老师，您好，我们公司这个月有开出去一张专票，客户那边不愿意付货款发票也不肯给我们，请问收不回票的情况下如何把发票作废让购买方无法进行抵扣？

可我这边作废上传系统的时候岂不是缺少了这两张哦，只有记账联也能上传税务系统嘛？

 你好 ；    你全部联次收回来在作废 ； 没有让你 没有收回来发票就作废哦   

闹掰了，票收不回来了 客户那边不肯给过来

 你好； 收不回来了。  你就不能作废的；   你就只能按业务挂应收账款。 到时不回款    告对方的  

我等次月冲红可以嘛？冲红的话貌似可以不要两联抵票把

 你好 ；   红冲       也得通知对方； 如果对方认证了。 也得对方开红字信息表的  ；   看对方是否认证了    

如果再对方未认证前冲红的话可以嘛？

 你好 ；     是的。没有认证的话； 你开红字信息表  开红字发票红冲； 对方就没法认证了   

好的好的，谢谢