老师，以前年度损益科目影响的报表勾稽关系，资产负债表未分配利润期末-期初=-34000，利润表净利润累计数=-34012，他俩之间有以前年度损益的差额12，申报季度所得税的时候应该按哪个数申报呀

对，是的，是12

那你这个要调整未分配利润的年初数的，所得税申报还是按利润总额申报的

怎么调整呀？利润总额是指利润表里的利润总额吗

利润总额是指利润表里的利润总额

未分配利润的年初数要怎么调整？

你以前年度损益调整，这个12调整的是什么

汇算清缴所得税发生的

那你就是调减未分配利润年初数12，调增应交税费年初数12

意思就是把以前年度损益结转到利润分配-未分配科目吗

是的，这个是要调整未分配利润的年初数的

老师，是做到缴纳所得税的月份还是哪个月？我做到缴纳所得税的月份之后还是有差额的