老师，请问公司是一般纳税人，这个月要报4月份增值税，4月份有张进项票别人给开错了，现在能不能5月先抵扣，然后5月份对方在红冲重新开进来

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•  您好，咨询一下企业所得税汇算清缴的问题哈，分公司跨地区经营企业所得税汇算清缴没，由总公司统一申报缴纳还是分开申报缴纳好一些。分公司是深圳的，总公司是贵州的。分公司是25年成立的，目前要申报25年企业所得税申报。26年的怎么申报

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• 老师我们公举行的签约仪式请的摄影师摄像花了1600这个记录管理费用-会议费 还是管理费用-宣传服务费呢。包括请签约仪式中参会的40客户吃饭和住宿花了4000.记录什么费用呢

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• 老师你好，请问2026年5月做2025年汇算清缴缴纳税金1000元，这个会计分录是做在2026年5月吗：借：所得税费用1000 贷：应交税费：应交企业所得税1000 借：应交企业所得税1000 贷：银行存款1000吗？