Q
20年9月到21年12月的个人所得税已更正申报，企业所得税如何调整
2022-06-24 15:06
2022-06-24 15:07
你好，具体的是怎么更正的？
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老是我21年12月入的18年成本发票，产生退税了，然后税务局查账让我做18年纳税调整，变更完18年企业所得税年报报表后，19，20，年企业所得税年报报表还有变更吗，我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废，因为我申请退税了，系统已经受理了，
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Q
您好，22年1月发现20年9月份转让二手车56万，22年1月份已补交增值税，更正增值税申报，但没有更正企业所得税申报表以及财务报表，请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗？22年1月账务处理怎么做呢？
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Q
老师，21年7月一笔收入误入营业外收入，21年12月调整成其他业务收入，所得税当时已交，增值税未报这部分，现在需要更正21年7月增值税申报表还是更正21年12月申报表？
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Q
更正了20年9月份到12月份，还有21年的个人所得税，企业所得税如何调整，如何做账务处理
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20年9月到21年12月的个人所得税已更正申报，企业所得税如何调整
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是申报的个人所得税系统里删除了一个人的工资，企业所得税我该怎么调整
职工薪酬明细表在你的工资薪金一行实际金额和税收金额减去这个人的。
老师！是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗？
老师！是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗？
老师！是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗？
老师！是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗？
老师！是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗？
老师！是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗？
你好是的，是这么做的。
老师！那涉及到20年9月份到12月份的也在21年企业所得税汇算清缴里调整吗？
你能修改二零年的汇算清交吗？不能修改的话可以在二一年。
那如果在21年里的调整的话就是多减20年工资9月到12月的工资对吗？那做账凭证有什么要求的吗？老师
对的是的，借应付职工薪酬贷利润，分配未分配利润。
当时做了支付吗？如果做了的话，需要收回钱来借银行存款贷应付职工薪酬。
那这凭证是要做在21年12月份里的，还是可以做在今年22年的账务里的老师
可以的，可以这么做的。