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20年9月到21年12月的个人所得税已更正申报,企业所得税如何调整

2022-06-24 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 15:07

你好,具体的是怎么更正的?

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:22

是申报的个人所得税系统里删除了一个人的工资,企业所得税我该怎么调整

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:22

职工薪酬明细表在你的工资薪金一行实际金额和税收金额减去这个人的。

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:26

老师!是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗?

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:26

老师!是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗?

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:26

老师!是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗?

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:26

老师!是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗?

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:26

老师!是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗?

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:26

老师!是在21年企业所得税汇算清缴里调整吗?

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:26

你好是的,是这么做的。

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:30

老师!那涉及到20年9月份到12月份的也在21年企业所得税汇算清缴里调整吗?

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:34

你能修改二零年的汇算清交吗?不能修改的话可以在二一年。

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:41

那如果在21年里的调整的话就是多减20年工资9月到12月的工资对吗?那做账凭证有什么要求的吗?老师

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:42

对的是的,借应付职工薪酬贷利润,分配未分配利润。

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:42

当时做了支付吗?如果做了的话,需要收回钱来借银行存款贷应付职工薪酬。

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快账用户y6g6 追问 2022-06-24 15:47

那这凭证是要做在21年12月份里的,还是可以做在今年22年的账务里的老师

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:48

可以的,可以这么做的。

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你好,具体的是怎么更正的?
2022-06-24
针对要补缴的企业所得税 借:未分配利润 贷:应交税费-企业所得税
2022-06-24
可以的,可以这么做的。
2022-06-27
你好,根据你的描述,是需要更正21年7月增值税申报表
2022-05-06
你好     先联系你税局再处理 
2022-02-24
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