我是小规模 货物入库时 借库存 -暂估 贷应付 付款的时候是借 应付 贷银行 收到发票时怎么编分录
你好，收到发票时 借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品 借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款
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我是小规模 3月份预付货款10000 5月份支付剩余货款4952并入库 7月份收到发票 三月份分录是借预付10000贷银行 5月份收到货物并付款的分录是借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 7月份收到发票时红字分录 借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 冲了5月份的暂估 接下来怎么做收到发票的分录
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我是小规模 货物入库时 借库存 -暂估 贷应付 付款的时候是借 应付 贷银行 收到发票时怎么编分录
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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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我是小规模 入库时 借 库存-暂估 贷银行 收到票怎么做分录
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做暂估的分录怎么做呢？ 未到货时候：借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付款 结转成本：借：主营成本 贷：库存商品 等发票到货后呢？ 借：库存商品 贷：应付账款——A公司 然后在冲销：借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付款吗？ 这样做对吗？ 还有就是发票没到货的时候 能不能结转成本呢？
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请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
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想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊？
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甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
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你好！上月记账 借：主营业务成本13229 贷：银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平！ 本月收到对方退回的100元.如何调整，分录怎么写？
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中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
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老师我们是物流企业，承接运输业务，我们公司又走平台运输，然后平台给我们开票，我们给需要我们运输的单位开票，可以吗，业务是真实的，就是不知这样开来开去可以不
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申报个税时如果员工这个月只有年终奖，没有工资该怎么申报
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老师，报销下午茶，对方开发票，开了冷冻及冷冻饮品，而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
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1月份暂估1000 5月份实际付款1200 6月份收到1200的发票 这种差异怎么处理
你好 1月份暂估入库 借：库存商品1000 ， 贷：应付账款-暂估1000 5月份实际付款 借：预付账款1200，贷：银行存款 1200 6月份收到1200的发票 借：应付账款-暂估 1000， 贷：库存商品1000 借：库存商品 1200， 贷：预付账款1200