老师 假如我公司现在预收商户下半年的租金收入，收的时候开收据然后一次性价税分离申报交税了，后期商户又要求开发票，那我是不是又要交税？这种情况该如何处理呀
你好 前面是按无票收入全额申报增值税了是吗 ？
-
Q
老师我公司6月份一次性预收跨年度的租金收入60万，客户那边没有要求开票，我6月份财务处理时先做了预收账款，然后再做了分期确认收入和计算增值税，公司7月底才购买税控盘然后每个月开当月的租金发票分期确认收入和税费可以这样操作吗？
-
Q
老师，我想问一下，现在做电商直播带货公司的，都是卖货给个人，然后个人都不需要发票，然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的，这样对公账户又有钱收入，这样怎么报收入？如果是报了不开票收入，但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理，会不会出现有销无进的税务风险呢？还是只能申报收入，没有成本，纯缴税？
-
Q
我们公司主营房租收入，承租商场的商铺，然后转租小商户，交房租给商场时，会收到增值税专用发票，我们转租的小商铺未开发票，请问详细的账务处理！是否要将房租换算成不含税价，计算增值税一销项？刚接手该公司，以前的会计做成预收，申报成O收入，这如何处理？
-
Q
老师 假如我公司现在预收商户下半年的租金收入，收的时候开收据然后一次性价税分离申报交税了，后期商户又要求开发票，那我是不是又要交税？这种情况该如何处理呀
-
Q
老师，我想问下，我们跟客户合作应收金额是4950元，然后有个中间商需要我们开6800元的发票，但是中间商又不愿意让我们直接开6800元的发票，因为中间商赚的差价不能让公司知道，但是他又要开着这个1850元的差价去另一家公司报销，中间商就要求我们开4950元给客户，然后再开个1850元给中间商，这个1850元发票对应的不会有收入到账，这种情况要怎么处理啊
热门问答 更多>
-
老师，我把去工地干活干几天的临时工做成了应付职工薪酬-兼职工资，也正常申报个税了，这样可以吗
-
请问如果试算平衡表 试算平衡了，能证明资产负债表与利润表的勾稽就是正确吗？
-
装修厂房净化车间，花了一百来万，这个要放在长期摊销摊3年吗
-
请问试算平衡代表资产负债表与利润表的勾稽关系是对的嘛
-
房地产开发企业原来按3%预申报增值税但是没有缴纳，现在开发票按5%开，怎么能够按剩下的2%申报税款，而不是5%全部进行申报
-
你好。请问一下，我们公司是小规模1个点，亚马逊销售收入是5008776.49元 这个是含税的还是不含税的收入，怎么做分录? 借：应收账款 贷：主营业务收入 未交增值税
-
各位老师大家好，社保医疗这一块，单位和个人计提扣缴的账务处理分录怎么做，请老师们指点一下，详细一点，谢谢老师
-
你好。请问一下，我们公司是小规模1个点，亚马逊销售收入是5008776.49元 这个是含税的还是不含税的收入，怎么做分录? 借：应收账款 贷：主营业务收入 未交增值税
-
用于研发的厂房可以加计扣除吗
-
我是小规模纳税人 开具5万无元 百分之三的专票有增值税减免吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是呀 我们的客户很多都是个体户， 很多不要发票的 ，我都是做无票收入申报增值税的
有的个别是 我都按无票收入入账了，申报了， 现在有要开发票，不知道咋处理了
你好 开票时先红冲前面的无票收入，申报系统里无票收入填写负数 申报
老师 咋红冲阿 之前都没开发票还能红冲呀
就是做原来收入的负数分录。如果不做负数分录。那不就确认两次收入了吗？
哦哦 您的意思是做一笔负数分录冲之前的无票收入，我看错了，申报的时候填负数申报也相当于冲之前的税额是吧
是的，您的理解完全正确。
但是小规模系统里增值税申报没有显示无票收入这行，我是有发票无法发票分开申报，报两次，合在一起报不了
就是按照扣除负数的金额后，填写收入来申报。