疫情期间比较紧急，我们帮兄弟公司代采购了物资，发票和款项都是我们和供应商结算的。现在需要向兄弟公司收款，我们应如何开票？ 供应商是小规模开给我们的是免税发票，而我们没有物资的开票资质，而且我们需要开多少税率的发票？
你有没有这个经营范围没法开发票的 那当时是有利润的。
-
Q
疫情期间比较紧急，我们帮兄弟公司代采购了物资，发票和款项都是我们和供应商结算的。现在需要向兄弟公司收款，我们应如何开票？ 供应商是小规模开给我们的是免税发票，而我们没有物资的开票资质，而且我们需要开多少税率的发票？
-
Q
疫情期间比较紧急，我们帮兄弟公司代采购了物资，发票和款项都是我们和供应商结算的。现在需要向兄弟公司收款，我们应如何开票？ 供应商是小规模开给我们的是免税发票，而我们没有物资的开票资质，而且我们需要开多少税率的发票？
-
Q
我公司是小规模商贸企业。老板进货找他朋友公司倒手从另一个供货商那进的货，再销售给客户。给客户都是按时开发票才能收货款。但是现在问朋友要进货的发票，朋友说他们公司进项不足开不出来，说之前是给我们老板倒手没说开票的事儿，让我们问上游供货商给朋友公司先开票，朋友再给我们开票。供货商是一般纳税人，问我们要13个点的税，我们现在缺100万的票，请问如何解决。另外，朋友公司说税务严查私转公，他们账上收多少钱就开多少钱的票，我们现在已经通过他把钱转给另一供货商了，怎样取得发票呢，谢谢
-
Q
老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
-
Q
业务是这样的:我公司需要设备，但没钱，就找了这家融资公司，他们提供了设备给我们，并且还开了设备的发票给我，当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账，每期有付本金并且也有付利息，对方也有开给我们利息发票，那现在对方开了一份回购款发票过来，这张票我怎样入账，记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
热门问答 更多>
-
老师，一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项，不能更改。我觉得在主体公司减除5000，但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理？
-
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税，在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时，缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税，这几笔税款应该怎么做账？做到哪一年
-
我们是小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年报汇算清缴退回税款4500，退回的税款怎么去做会计分录？当时缴纳时没有计提直接缴纳的，所以退回时会计分录怎么做？麻烦老师会计分录指导一下
-
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金（用于未来出风险的评估项目，罚款，赔付等），是否可以所得税前扣除
-
小规模，去年没怎么开发票，暂估收入应该怎么写分录，现在没有收入导致亏损72万，应该怎么写暂估收入，都没有发票，今年应该会开
-
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致，这种咋整啊，可是我实际就应该是这么多
-
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
-
出口货物，本月出口货物填无票收入，本月采购的出口货物开专用发票，进项发票可以下月再退税勾选吗？
-
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗？
-
请问老师个体经营户只有法人，需要报工资吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那现在要怎么处理呢？
当时有没有利润？如果没有利润的话，可以出委托书，委托你们单位代收代付。
如果有利润的话，你们问一下你税务局偶然业务允许你自己开发票。
没有利润的，出委托书的话，那发票也不用给兄弟公司开了吗？
是的是的，你发票给退回去
直接让销售方开给你兄弟公司。
但是销售方只承认和我们结算，不愿意配合开票给我们兄弟公司？怎么办
那就选择第二种，你问下你税务局