疫情期间比较紧急，我们帮兄弟公司代采购了物资，发票和款项都是我们和供应商结算的。现在需要向兄弟公司收款，我们应如何开票？ 供应商是小规模开给我们的是免税发票，而我们没有物资的开票资质，而且我们需要开多少税率的发票？
你好！你们这只能再次卖给你们兄弟公司。本身之前的操作不太好导致现在这样了
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公司和供应商合作一起办了一个活动（主要是为了促销商品），活动费用供应商承担60%，我们公司承担40%,费用先由我们公司垫付，后期再找她们报销。问题：对方付款需要我们提供给她们发票，但是活动中的费用发票都是开给我们公司了，我们公司是销售货物的公司，我们可以给她们开发票嘛？如果可以要开什么内容呢？，活动费用吃的，机票住宿，还有场地费用，活动物料费等。
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疫情期间比较紧急，我们帮兄弟公司代采购了物资，发票和款项都是我们和供应商结算的。现在需要向兄弟公司收款，我们应如何开票？ 供应商是小规模开给我们的是免税发票，而我们没有物资的开票资质，而且我们需要开多少税率的发票？
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疫情期间比较紧急，我们帮兄弟公司代采购了物资，发票和款项都是我们和供应商结算的。现在需要向兄弟公司收款，我们应如何开票？ 供应商是小规模开给我们的是免税发票，而我们没有物资的开票资质，而且我们需要开多少税率的发票？
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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老师你好，我们一般给供应商之间谈的都是不含税的价款，比如价款是1万元，现在需要开发票了要收我们7个点的税，这个最终我们需要给供应商结多少钱
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