老师，请问一个问题哈，我们正常核算税款的时候，为什么不直接吧总价款乘以税率直接得到呢。。 就比如总价款是100 100*0.13=13作为税款 非要100（1+13%）/0.13呢
你好，你这个100是含税的 第二个100是不含税的。
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老师，请问一个问题哈，我们正常核算税款的时候，为什么不直接吧总价款乘以税率直接得到呢。。 就比如总价款是100 100*0.13=13作为税款 非要100（1+13%）/0.13呢
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老师，请教一个问题。我们公司是农牧有限公司，免增值税和企业所得税。现在因为需要贷款，在另一个市成立了一个销售子公司，银行让我们收取总公司的销售款时让客户直接打到新成立的子公司账上。我想这个可以直接打到新成立的子公司账上吗？应该是不可以哈。那么，请问要怎么操作才能合法合规？这种销售子公司收取的款项还可以和总公司一样免税吗？
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一直有一个问题，百思不得其解，希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人，平时记账都是价税分离的，像原材料购入的时候，都是按照发票的除税（13%）的金额记账的，这样算出来的成本，我们一般都是核一个不含税的价格比如12000，然后如果客户不开票的话就是这个价格，如果开票的话，就加11个点，按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为，这明明谈好的价格，我们可以有12000的收入，如果客户一来票，我们含税收入为12000*1.11=13320，同时给客户开票，要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税，实际收入只有13320-1532.39=11787.61元，相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元，对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗？
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请教一个问题。我们的材料是甲供的。然后因为原材料超耗了，甲方在结算的时候就给我们把钱扣了。比如我们结算是100万，我们给甲方开票也是开的100万。然后因为材料有超耗，比如超耗了10万的主材，甲方就直接减掉了应该付给我们的款，他们就只付90万给我们。但是原材料的发票他们又不开给我们，这么直接扣是不是不合适？或者我们应该结算100万，他们扣掉超耗的材料10万，我们只需要开票90万就可以了？ 甲方这个操作，我感觉我们账都没法做。群里的老师知道哈呢？我的这个思维到底对不对？
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老师好请教您一个困扰多时的问题：我们是销售和安装电梯的，从总包接活，都是销售电梯+安装，平时我们签合同分别核算，设备开13，安装3，但有时总包要求我们和它签工程合同，合同约定统一税率9，如果不按要求签，他们付款就要扣掉他们预缴的税款，说因为他们收不到工程款9的进项，不能差额计税，要预缴税款。再遇到这种情况，我们能签含9%发票的工程合同吗
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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老师，您好。第一个100 价税合计 税是13 纯价款是87 第二个100价税合计 税款公式计算是11.50 纯价款88.50 。我就想知道为什么不直接按第一种算呢 方便快捷[捂脸]我就是不知道为什么要按照第二种啊 第一种为啥错了哈
两个都是加税合计的吗。
这个100乘以13%，这不是用价税合计的乘以13%了，为什么要这么算。
我直接觉得方便哈，我现在知道，税额是硬性规定的计算的
这种你们自己协商，也没有规定税点必须按照不含税的。
比如我是一般纳税人，小规模开票给我本来是100块钱的价税合计 但是她要补偿我13%的税 可以开88.5的普票给我 甚至可以补偿14%的税，这个是我们自己协商的
可以的，可以这么做的。
是不是这样操作啊。那么我是一般纳税人 小规模想和我们合作，只能开三个点的专票。还剩10%税款，一般情况可以用什么形式补偿我不违法啊
你好，对方额外收你税点儿的，收人家是不是按照3%的，如果是的话，人家也没有多收你13%的，你就不应该不给你水点的。