老师， 今天第一次收到电子专票，有点不会弄。 请问，电子专票在平台抵扣勾选时操作流程 和纸质发票的方法一样吗？有区别吗？
你好，和纸质的发票是一样的，只不过是你收到这个链接之后，你打开打印两份，一份拿来做账，一份拿来抵扣。
-
Q
请问一下贸易型企业出口退税流程 1.出口备案 2.当月收到进项专票，做退税勾选认证-退税勾选统计，同时去出口退税综合服务平台查询进项发票信息是否相符。 3.次月报增值税，填写销项和进项（上月抵扣的）部分。 4.等待出口退税综合服务平台进项发票信息认证相符， 老师，1.我们是新企业 第4步是不是要等3个月的样子。 2.等进项发票认证相符了，接下来需要做什么啊？
-
Q
老师， 今天第一次收到电子专票，有点不会弄。 请问，电子专票在平台抵扣勾选时操作流程 和纸质发票的方法一样吗？有区别吗？
-
Q
你好老师，我收到开具的电子专用发票时，收到的是别的部门提供的纸质打印版而非电子版，我用一份复印件做附件，再用一份复印件作为勾选抵扣进项的附件，再未进行其他操作，麻烦老师帮忙看一下这种做法有没有什么漏洞？或有什么更好的处理建议？非常感谢！
-
Q
老师好，我是刚入行的小白，想请问小规模纳税人，收到一些汽车票、餐票、停车票的普通发票，里头有些有公司抬头的，有些没有的。 请问这些如果要作为成本费用抵扣企业所得税，需要在电子发票平台做一些发票勾选入账的操作吗？抑或还是季度报税的时候根据上载的财务报表交？
-
Q
老师，请问下，我们是机械租赁公司，一般纳税人收到专票了，这几个月没收入，现在是不用勾选认证是不？借:劳务成本（运输费）， 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的时候，在电子税务局系统，点勾选认证是不？然后，借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)？ 2, 如果是没收到发票，是借:预付账款，贷:银行存款 然后收到票后，借:劳务成本(运输费)，应交增值税(待认证进项税)，贷:预付账款，等到有收入了，再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师
不用客气，工作愉快