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下午好老师麻烦问一下，以前的库存酒水数据成负数了，实际账是对的，账务处理得怎么做？请给予指导谢谢

2022-06-28 13:29
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-28 13:31

同学您好，是负数是不合理的， 要查明原因才能按原因进行处理的

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快账用户6066 追问 2022-06-28 13:33

之前是按照系统提取的数据做的，供应商赠送的七喜饮品-222203.4元。财务经理说得把金额冲回来不应该成负数

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齐红老师 解答 2022-06-28 13:37

是的没错， 是要这样的

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快账用户6066 追问 2022-06-28 13:40

老师账务处理得怎么做？

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齐红老师 解答 2022-06-28 13:45

暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款

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同学您好，是负数是不合理的， 要查明原因才能按原因进行处理的
2022-06-28
没有计提印花税、工会经费、水利专项基金，直接申报缴纳，具体的会计分录可以这样做： 1.印花税：借：税金及附加---印花税贷：银行存款 2.工会经费：借：管理费用---工会经费贷：应付职工薪酬---工会经费 3.水利专项基金：借：税金及附加---水利专项基金贷：应交税费---水利专项基金 缴纳时1： 1.印花税：借：应交税费---印花税贷：银行存款 2.工会经费：借：应付职工薪酬---工会经费贷：银行存款 3.水利专项基金：借：应交税费---水利专项基金贷：银行存款
2023-10-26
你好； 1. 你们盘点的时候  都没有在月末  最后一天去盘点吗 ？ 那你们怎么来盘点时间选择的  
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