老师 麻烦问问我外购回来的保健品过期了 发给会计了 借 应付职工薪酬福利810 贷主 营收入 应交税费 借 管理福利810 贷应付职工福利810 借 主营业务成本 810贷 库存商品810完了开的普通票 这样对不 完了 开这个电子票我能开头写个人还是全名

老师，以下还请帮忙解答一下，怎么做合理呢？这个有没有问题？ 法人微信收到货款14500，支付了14592，还垫付了92，这92是法人现金支付-出去的，怎么做呢？这个是上个月的账 你好，垫付的92元有入账吗？没有的话，直接借：库存现金 贷：应收账款 是这样的，我14500收到款做了应收账款，法人微信代收款也做了其他应收款，借的应收账款。 借了主营业务成本14500，贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账，报账也是用的现金 你好，可以把你做的分录复述一下吗？ 好的，如下， 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92，报销是通过现金报销，请问怎么入账？ 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610

老师你好，我想问个问题就是我们是开发软件的公司，对方委托我们开发软件，对外报价为15万，成本10万，这儿的10万成本就是员工工资是嘛，分录就应该是：借：银行存款贷：主营业务收入 应交税费 成本就是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬这个分录是对的吗？ 后期又发现这个软件轻微改动后，就可以对外当作产品销售，但最开始没有计入研发费用就没有无形资产就形成不了产品对外销售， 我的这个想法是对的吗，这样又怎么处理

老师 想问一下我小规模 我库存有笔810的商品外购的款已经给对方打全了 已经过期了 我们老板说给了员工当福利了 也给员工开票了 借 应付职工薪酬福利810贷库存810 借 管理福利810 贷应付职工福利810 那个开票是加税合计810把

老师 麻烦问问我外购回来的保健品过期了 发给会计了 借 应付职工薪酬福利810 贷主 营收入 应交税费 借 管理福利810 贷应付职工福利810 借 主营业务成本 810贷 库存商品810完了开的普通票 这样对不 完了 开这个电子票我能开头写个人还是全名

老师 麻烦问问我外购回来的保健品过期了 发给会计了 借 应付职工薪酬福利810 贷主 营收入 应交税费 借 管理福利810 贷应付职工福利810 借 主营业务成本 810贷 库存商品810完了开的普通票 这样对不 完了 开这个电子票我能开头写个人还是全名 这个税率按照1还是3啊