演示账套

Q

老师你好，我是一个一般纳税人工程企业，去年12月份供应商给我们开了50发票，我方已认证，但是今年不用他们家货了，现在要冲红，我是不是在开票系统提红字信息表冲红，然后呢？

2022-06-30 12:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-30 12:20

同学，你好对的，你提交红字信息表，之后下载打印给对方就好了

快账用户1275 追问 2022-06-30 12:21

老师，我这边是不是做进项税额转出，然后在勾选新的发票抵扣进项?

齐红老师解答 2022-06-30 12:24

同学，你好等对方开具红字发票，你在进项税额转出

快账用户1275 追问 2022-06-30 12:25

老师，转出后我不想缴纳税款再勾选新的发票抵扣进项对吗？

齐红老师解答 2022-06-30 12:26

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户1275 追问 2022-06-30 12:28

老师，我现在疑惑的就是他们12月开发票已经缴纳过增值税和企业所得税，这个账怎么做呢

齐红老师解答 2022-06-30 12:29

同学，你好你是问对方吗？

快账用户1275 追问 2022-06-30 15:03

是的!他们冲减收入，增加进项吗？但是汇算清缴也做完了呀！

齐红老师解答 2022-06-30 15:06

同学，你好他们开具红字发票，冲减他们的收入

快账用户1275 追问 2022-06-30 15:35

你好，冲减收入，进项增加是吗老师

齐红老师解答 2022-06-30 15:36

同学，你好不是，销项减少

快账用户1275 追问 2022-06-30 15:39

老师，对的对的，明白了谢谢你

齐红老师解答 2022-06-30 15:43

不客气，满意请5星好评，谢谢！

同学，你好对的，你提交红字信息表，之后下载打印给对方就好了

2022-06-30

你好，如果已经认证的话，需要开红字发票信息表。

2020-08-21

同学你好这个不能撤回，已经开了红字发票了

2021-08-11

您好比如是发票开错误了，对方也不退货，你可以先给他开一张正确的发票然后你在当月就直接开负数发票。这样也不会增加销售额。

2021-02-03

是的，你这个开红字信息表这个次月申报就需要进项税额转出，需要这个对方及时开红字发票重新开蓝字给你们，你再认证抵扣才可以少交税，需要这个月蓝字正确开给你们才可以

2021-01-27

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